玉田县医院2018年度部门决算公开

玉田县医院部门决算公开说明
第一部分  部门概况
一、部门职责
 基本职责：为全县人民身体健康提供医疗与护理、康复、保健等服务。
主要工作：医疗与护理，医学研究，卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育，保健与健康教育，医疗康复，社区服务、突发公共卫生事件医疗救助。
二、部门决算单位构成
2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1  个，为玉田县医院，与上年决算相比无变化。其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。年末实有人数 1222 人，
2018年度，本部门决算汇编户数共1  个，为玉田县医院，与上年决算相比无变化。
 
三、单位绩效预算信息 
2018年投入使用银医通系统，方便了就医。 
第二部分  玉田县医院2018年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
 
第三部分  玉田县医院2017年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计43666.94    万元。其中：财政拨款收入 406.79   万元，事业收入   42636.48  万元，其他收入623.67     万元。与年初预算数相比，本年收入增加225.06     万元，与2017年相比增加225.06  万元，主要原因是：业务量增加。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计41877.85    万元。与年初预算相比，无变化。与2017年相比，本年支出增加886.66  万元，主要原因是 业务量增加。其中：基本支出   16633.56   万元，增加824.48  万元，主要原因为 业务量增加 ；项目支出25244.3万元，增加 62.19万元，主要原因是：业务量增加。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款支出年初预算数406.79    万元，调整预算数 0  万元，决算数406.79   万元，年末结转和结余   0万元。决算数比年初预算数增加0   万元，主要原因为转入事业基金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年财政拨款“三公”经费支出决算总额万元，与年初预算数相比增加0  万元
“三公”经费支出具体情况：
1、因公出国（境）费决算  0 万元，与年初预算数相比增加0与上年相比增加0万元，主要原因是 无出国人员。
2、公务用车购置及运行维护费决算 万元，与年初预算数相比增加0万元，与上年相比增加  万元，主要其中：公务用车运行维护费支出 万元，公务用车购置支出  0 万元，公务车购置 0 辆，2018年底公务用车保存量 辆；
3、公务接待费决算  万元，与年初预算数相比增加0  万元，与上年相比增加万元。
五、机关运经费的支出情况的说明

本部门2018年度机关运行经费支出406.92万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是节约开支。

六、政府采购预算执行情况的说明
2017年度部门政府采购预算数  0  万元，决算数0   万元，比年初预算增加0   万元。资金来源是全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数 0 万元，决算数0  万元，比年初预算增加0  万元；工程类政府采购预算数0   万元，决算数0   万元，比年初预算增加0  万元；服务类政府采购预算数 0 万元，决算数 0 万元，比年初预算增加0   万元，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

七、关于国有资产占用情况
截至2018年末，部门资产总额 51323.67 万元，较上年增加 5068.37 万元。其中流动资产 31363.94  万元，较上年增加3909.57 万元；固定资产 29858.79 万元，较上年增加643.81 万元；无形资产1693.69  万元，较上年增加105.3  万元。固定资产中，通用设备资产年初数 522.08 万元、年末数2164.33  万元，较上年增加1642.25  万元；专用设备资产年初数2829.96万元，年末数 10625.43 万元，较上年增加7795.47  万元；家具、用具、装具及动植物资产年初数 0  万元、年末数0   万元，较上年增加   万元。
本部门共有车辆 11  辆，其中，省级领导干部用车0   辆、一般公务用车 3   辆、一般执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车   辆、其他用车 8  辆，其他用车主要是救护车    ；单位价值200万元以上大型设备 16   台（套）。
 
第四部分  其他需说明的事项
（例如：2017年我部门无政府性基金预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零  
我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零）
 
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

唐山市玉田县医院.XLS