玉田县中医医院2018年度部门决算公开

玉田县中医医院部门决算公开说明
第一部分   玉田县中医医院概况
一、部门职责
基本职责：为全县人民身体健康提供医疗与护理、康复、保健等服务。
主要工作：医疗与护理，医学研究，卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育，保健与健康教育，医疗康复，社区服务、突发公共卫生事件医疗救助。
二、部门决算单位构成
2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  1个，为玉田县中医医院，与上年决算相比无变化。其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。年末实有人数674 人，其中行政编0 人、事业编202 人，其他人员474人。下设办公室、医务科、护理部、公共卫生科等 50多个科室。
2018年度，本部门决算汇编户数共 1  个，为玉田县中医医院，与上年决算相比无变化。
 
三、单位绩效预算信息
 
2018年，我院以全省第一名的优异成绩通过验收，被纳入三级医院管理。医院管理走上科学化规范化轨道，质控管理渐成体系，医疗质量显著提高。加强中医药文化建设，把中医药送到百姓身边。
第二部分  玉田县中医医院2018年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
 
第三部分  玉田县中医医院2018年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计24439.77万元。其中：财政拨款收入    12.95万元，事业收入24426.82万元。与年初预算数相比，本年收入增加（减少） 0 万元。与2017年相比增加2116.88万元，
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计24036.66万元。与2017年相比，本年支出增加2172.23万元，主要原因是患者增加。其中：基本支出 6577.02万元，增加45.6万元，主要原因为;人员增加；项目支出17459.64万元，增加2126.63元，主要原因为业务量增加。              。
年末结转结余总计403.11万元，比上年度减少55.35 万元。主要原因是：主要原因为业务量增加，增加技术投入增加。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款支出年初预算数 12.95万元，调整预算数0万元，决算数12.95万元，年末结转和结余0 万元。决算数比年初预算数增加0万元，主要原因为与2017年相比，决算数增加0万元，原因为转入事业基金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年财政拨款“三公”经费支出决算总额22.15万元，与年初预算数相比增加1 万元，主要原因是节约开支。与上年相比减少1万元。主要原因是：节约开支 。
“三公”经费支出具体情况：
1、因公出国（境）费决算0万元，与年初预算数相比增加（减少）0万元，主要原因是无出国人员 。
2、公务用车购置及运行维护费决算18.75万元，与年初预算数相比增加（减少）0 万元，其中主要是公务用车运行维护费支出18.75万元。与上年相比（减少）3.18万元。其中：公务用车运行维护费支出 18.75  万元，公务用车购置支出 0 万元，公务车购置0辆。
3、公务接待费决算3.4万元，与年初预算数相比减少1万元。
五、机关运经费的支出情况的说明

本部门2018年度机关运行经费支出12.95万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是节约开支。

六、政府采购预算执行情况的说明
2018年度部门政府采购预算数 0万元，决算数0万元，比年初预算增加0万元。资金来源是全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加0万元；工程类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加0万元；服务类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加0万元，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

七、关于国有资产占用情况
截至2018年末，部门资产总额26199.55万元，较上年增加  6076.46万元。其中流动资产7091.07万元，较上年增加5106.68   万元；固定资产19108.48  万元，较上年增加969.78万元；无形资产211.6  万元，较上年增加211.6万元。固定资产中，通用设备资产年初数5729.48万元、年末数5512.2万元，较上年减少217.28万元；专用设备资产年初数11330.86万元，年末数12009.58万元，较上年增加678.72万元；家具、用具、装具及动植物资产年初数1078.36 万元、年末数1586.7万元，较上年增加508.34万元。
本部门共有车辆辆，其中，省级领导干部用车辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车   辆、特种专业技术用车辆、其他用车10辆，其他用车主要是救护；单位价值200万元以上大型设备台11（套）。
 
第四部分  其他需说明的事项
（例如：2018年我部门无政府性基金预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零   
我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零）
 
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

唐山市玉田县中医医院.XLS