玉田县妇幼保健院2018年部门决算公开

玉田县妇幼保健院部门决算公开说明

第一部分   玉田县妇幼保健院部门概况
一、  部门职责
    玉田县妇幼保健院为全额拨款的公共卫生事业单位，负责我县接产单位的监督、指导和培训工作，负责我县公共卫生项目的监督管理工作，负责我县育龄妇女死亡、孕产妇死亡、0-6岁儿童死亡的评审工作，负责全县托幼机构的妇幼保健工作。
二、部门决算单位构成
2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  1个，为玉田县妇幼保健院，与上年决算相比无变化。其中：行政单位 0 个，事业单位  1个。年末实有人数 25 人，其中行政编（含参公）0 人、事业编 25人，其他人员0 人。下设妇女保健科 、儿童保健科 、计免科 、妇产科门诊 、 内儿科门诊 、妇产科病区 等 13个科室。
2018年度，本部门决算汇编户数共  1 个，为玉田县妇幼保健院，与上年决算相比无变化。
 
三、单位绩效预算信息
 
按照现行财政预算安排，县财政对我单位实行差定额补助，即负责全部财政供养人员工资、津贴及保险，办公经费、运转经费等由单位经营收益中自行解决。我院是妇幼专科医院，负责全县妇幼医疗指导诊治工作。
目标或指标情况
提高妇女儿童健康水平和出生人口素质。做好各项医疗救治工作，提高医疗救治水平。满足各类患者的医疗服务需求
取消公立医院药品加成，健全完善公立医院药品和高值医用耗材集中采购制度，建立基层首诊、分级医疗、双向转诊、急慢分治、上下联动机制，缓解群众看病难、看病贵问题。
改善我县农村计划怀孕夫妇健康状况，有效降低出生缺陷发生风险；为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务；健全完善流动人口管理机制。增进广大育龄群众和计生家庭福祉，提高群众自觉实行计划生育的积极性。提升公民中医养生保健素养。
部门职责-工作活动绩效目标

 
第二部分  玉田县妇幼保健院2018年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
 
第三部分  玉田县妇幼保健院2018年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计 3125.72万元。其中：财政拨款收入160.73万元，事业收入2964.99  万元，其他收入  0  万元。与年初预算数相比，本年收入增加2990.29万元，主要原因是年初预算未含医院的事业收入。与2017年相比减少了206.03万元，主要原因是：医院的事业收入减少。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计3121.65万元。与年初预算相比，本年支出增加了2780.19万元，主要原因是年初预算未包含医院的事业支出。                         
与2017年相比，本年支出减少200.89 万元，主要原因是 医院事业支出减少 。其中：基本支出  3121.65万元，减少200.89万元，主要原因为医院事业支出减少；项目支出  0  万元，增加   0 万元  。
年末结转结余总计 0   万元，比上年度增加 0  万元。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款支出年初预算数 341.46万元，调整预算数 0  万元，决算数  160.73 万元，年末结转和结余   0万元。决算数比年初预算数减少180.73万元，主要原因为决算数未包含职工的社会保障费等，只记账财政人员的工资。
与2017年相比，决算数减少200.89 万元，原因为医院事业支出的减少。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年财政拨款“三公”经费支出决算总额 0  万元，与年初预算数相比增加 0 万元  。与上年相比增加0   万元。
“三公”经费支出具体情况：
1、因公出国（境）费决算  0 万元，与年初预算数相比增加0  万元；
2、公务用车购置及运行维护费决算 0 万元，与年初预算数相比增加0  万元， 。与上年相比增加 0 万元 。其中：公务用车运行维护费支出  0 万元，公务用车购置支出   0    万元，公务车购置0辆，2018年底公务用车保存量0  辆；
3、公务接待费决算0万元，与年初预算数相比增加0万元。
五、机关运经费的支出情况的说明
2018年本部门机关运行经费支出  0 万元。
与年初预算相比增加0  万元  。
六、政府采购预算执行情况的说明
2018年度部门政府采购预算数   0 万元，决算数 0  万元，比年初预算增加0   万元。资金来源全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数  万元，决算数  万元，比年初预算增加 0 万元；工程类政府采购预算数 0  万元，决算数   0万元，比年初预算增加 0 万元；服务类政府采购预算数 0 万元，决算数  0 万元，比年初预算增加0   万元。其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
七、关于国有资产占用情况
截至2018年末，部门资产总额1712.87 万元，较上年增加 54.72 万元。其中流动资产947.18万元，较上年增加78.81万元；固定资产 2044.77 万元，较上年增加11.76 万元；无形资产0 万元，较上年增加 0  万元。固定资产中，通用设备资产年初数 145.66 万元、年末数 210.75 万元，较上年增加  65.09  万元；专用设备资产年初数1232.96  万元，年末数   1322.78万元，较上年增加89.82万元。
本部门共有车辆 1  辆，其中，省级领导干部用车  0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是 救护车 ；单位价值200万元以上大型设备  1  台（套）。
 
第四部分  其他需说明的事项
2018年我部门无政府性基金预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零  
我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零。
 
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
 
注意事项：
1、各预算单位在公开部门决算10张表时，如果公开有无数据表，请在表下注明。（例如：2017年我部门无政府性基金预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零、我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零 、我部门无政府采购收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零等）
2、请各预算单位严格按照决算公开说明模板进行公开，禁止随意改变公开模式。
3、如公开说明模板中有无数据情况时，请用0填写，不可空缺。

唐山市玉田县妇幼保健院.XLS