玉田县计划生育服务站2018年决算公开说明

第一部分   部门概况
一、部门职责
我单位的主要任务是负责全县的计划生育节育技术服务，即取放环、人流、节扎、引产，以及农村已婚育龄妇女免费查体工作，随着形势发展，开展了社会医疗，形成计划生育及社会医疗于一体的综合性医院。
二、部门决算单位构成
    2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  个，为（单位名称），与上年决算相比有（无）变化。其中：行政单位 0个，事业单位0个。年末实有人数173人，其中行政编（含参公）0人、事业编42人，其他人员149人。下设妇产科、儿科、不孕不育科、内科、外科、五官科、理疗科、防保科、居民健康体检中心及放射、化验、心电、B超等13个科室。
2017年度，本部门决算汇编户数共1个，为玉田县计划生育技术服务站，与上年决算相比无变化。
 二、部门决算单位构成
2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  个，为（单位名称），与上年决算相比有（无）变化。其中：行政单位0 个，事业单位 0个。年末实有人数 158人，其中行政编（含参公） 人、事业编 人，其他人员 人。妇产科、儿科、不孕不育科、内科、外科、五官科、理疗科、防保科、居民健康体检中心及放射、化验、心电、B超等13个科室。
2018年度，本部门决算汇编户数共1  个，为（单位名称），与上年决算相比有（无）变化。
 
三、单位绩效预算信息
 
 
部门职责-工作活动绩效目标

 
 
 
 
 
第二部分  计生服务站2018年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
 
第三部分  计生服务站2018年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计 2677.05 万元。其中：财政拨款收入161.12万元，事业收入2515.93万元，其他收入0万元。与年初预算数相比，本年收入减少331.62 万元，主要原因是医疗收入减少。与2017年相比减少331.62万元
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计2819.57万元。与年初预算相比，本年支出减少449.08万元，主要原因是医疗收入减少成本也相应减少 。
与2017年相比，本年支出减少449.08     万元，主要原因是医疗收入减少成本也相应减少 。  。其中：基本支出      万元，增加（减少）   万元，主要原因为        ；项目支出    万元，增加（减少）    万元，主要原因为              。
年末结转结余总计 142.52 万元，比上年度减少117.46   万元。主要原因是：医疗收入减少
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款支出年初预算数174.71    万元，调整预算数161.12 万元，决算数 161.12万元，年末结转和结余 0 万元。决算数比年初预算数减少13.59 万元
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年财政拨款“三公”经费支出决算总额 0 万元，与年初预算数相比增加（减少） 0 万元，主要原因是   0      。与上年相比增加（减少）0   万元。主要原因是：          。
“三公”经费支出具体情况：
1、因公出国（境）费决算 0  万元，与年初预算数相比增加（减少） 0 万元，主要原因是                。与上年相比增加（减少）  0 万元，主要原因是              。因公出国（境）团 0  组，   次，  人；
2、公务用车购置及运行维护费决算 0 万元，与年初预算数相比增加（减少）0  万元，主要原因是                。与上年相比增加（减少）  0 万元，主要原因是                。其中：公务用车运行维护费支出 0  万元，公务用车购置支出 0      万元，公务车购置  辆，2017年底公务用车保存量   辆；
3、公务接待费决算  0  万元，与年初预算数相比增加（减少）  万元，主要原因是                。与上年相比增加（减少）   万元，主要原因是                。国内公务接待   次，  人，国（境）外公务接待   次，  人。
五、机关运经费的支出情况的说明
2018年本部门机关运行经费支出0万元，主要包括用于 等支出。
与年初预算相比增加（减少）    万元，主要原因是              。与上年相比增加（减少）   万元。主要原因是              。
六、政府采购预算执行情况的说明
2018年度部门政府采购预算数 0 万元，决算数 0  万元，比年初预算增加（节减） 0  万元。资金来源是（否）全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数 0 万元，决算数0  万元，比年初预算增加（节减） 0 万元；工程类政府采购预算数   万元，决算数0   万元，比年初预算增加（节减）0  万元；服务类政府采购预算数  0万元，决算数  0 万元，比年初预算增加（节减）0   万元。
七、关于国有资产占用情况
截至2018年末，部门资产总额 4746.81 万元，较上年增加 164.89 万元。其中流动资产 660.26  万元，较上年增加 125.2  万元；固定资产4086.55  万元，较上年增加 39.69  万元；无形资产  万元，较上年增加（减少）    万元。固定资产中，通用设备资产年初数48.79  万元、年末数30.08 万元，较上年增加 18.71   万元；专用设备资产年初数 2332.76 万元，年末数2418.68万元，较上年增加85.92 万元；家具、用具、装具及动植物资产年初数1597.45万元、年末数 1612.65 万元，较年初增加 15.2  万元。
本部门共有车辆  5 辆，其中，省级领导干部用车 0  辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车3 辆，其他用车主要是    ；单位价值200万元以上大型设备 3  台（套）。
 
第四部分  其他需说明的事项
无
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

       计生服务站.xls