玉田县疾病预防控制中心2018年部门决算公开说明

玉田县疾病预防控制中心决算公开说明
第一部分   部门概况
一、部门职责
1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；
  2、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；
  3、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；
  4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；
  5、指导辖区内医疗卫生机构、农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；
  6、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；
  7、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。
二、部门决算单位构成
2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  1个，为玉田县疾病预防控制中心，与上年决算相比无变化。其中：行政单位  0个，事业单位1  个。年末实有人数  26人，其中行政编（含参公）0 人、事业编26 人，其他人员0 人。下设卫生科 、 免疫规划科、  检验科、  健康教育科、传染病防治科、 结核病防治科等9 个科室。
2018年度，本部门决算汇编户数共 1  个，为玉田县疾病预防控制中心），与上年决算相比无变化。
三、单位绩效预算信息
有效的推进了基本公共卫生服务均等化，控制各类重大疾病的发生与传播；预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高全县人民健康水平。
第二部分   玉田县疾病预防控制中心2018年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
 
第三部分 玉田县疾病预防控制中心2018年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计 384.88万元。其中：财政拨款收入    384.88万元，事业收入0万元，其他收入0万元。与年初预算数相比，本年收入减少79.56万元，主要原因是 人员开支。与2017年相比增加127.51 万元，主要原因是：调整工资。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计 398.28万元。与年初预算相比，本年支出减少66.16万元，主要原因是人员开支 。                          。
与2017年相比，本年支出增加141.53万元，主要原因是工资调整。其中：基本支出398.28万元，增加141.53 万元，主要原因为 工资调整 ；项目支出 0万元，增加0万元，主要原因为无项目支出。            
年末结转结余总计39.70万元，比上年度减少  13.4 万元。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款支出年初预算数 464.44万元，调整预算数398.28万元，决算数 398.28万元，年末结转和结余39.70万元。决算数比年初预算数减少66.16万元，主要原因为人员工资。
与2017年相比，决算数增加141.53万元，原因为调整工资。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年财政拨款“三公”经费支出决算总额 17.36万元，与年初预算数相比减少0.64万元，主要原因是压减公务车费用 。与上年相比增加13.87  万元。主要原因是：工作量增加，公务车费用增加。
“三公”经费支出具体情况：
1、因公出国（境）费决算 0  万元，与年初预算数相比增加0  万元。主要原因是没有费用。与上年相比增加0   万元，主要原因没有费用 。因公出国（境）团   组， 0  次， 0 人；
2、公务用车购置及运行维护费决算17.36万元，与年初预算数相比减少0.64  万元，主要原因是压减公务车费用 。与上年相比增加13.87万元，主要原因是工作量增加，公务车费用增加 。其中：公务用车运行维护费支出  2.36 万元，公务用车购置支出15万元，公务车购置1 辆，2018年底公务用车保存量 5辆；
3、公务接待费决算 0万元，与年初预算数相比增加0 万元，主要原因是没有费用。与上年相比增加 0万元  ，主要原因是没有费用。国内公务接待  0 次，0  人，国（境）外公务接待   0次，0  人。
五、机关运经费的支出情况的说明
2018年本部门机关运行经费支出 0  万元。主要包括用于 等支出。
与年初预算相比增加 0  万元，主要原因是没有费用  。与上年相比增加 0  万元，主要原因是没有费用。
六、政府采购预算执行情况的说明
2018年度部门政府采购预算数136.8万元，决算数81万元，比年初预算节减55.8万元。资金来源是全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数 136.8万元，决算数81万元，比年初预算节减55.8万元；工程类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加0万元；服务类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加0万元。其中授予小微企业合同金额81万元，占政府采购支出总额的100%。
七、关于国有资产占用情况
截至2018年末，部门资产总额540.09万元，较上年增加95.65万元。其中流动资产96.35万元，较上年减少10.99万元；固定资产443.74万元，较上年增加106.64万元；无形资产0万元，较上年增加0万元。固定资产中，通用设备资产年初数5万元、年末数22.26万元，较上年增加17.26万元；专用设备资产年初数26.1万元，年末数109.72万元，较上年增加83.62万元；家具、用具、装具及动植物资产年初数 0万元、年末数0.75万元，较上年增加0.75万元。
本部门共有车辆5辆，其中，省级领导干部用车0辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车   4辆、其他用车0辆，其他用车主要是0  ；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分  其他需说明的事项
2018年我部门无政府性基金预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零 。 
2018年我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零。
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
 
注意事项：
1、各预算单位在公开部门决算10张表时，如果公开有无数据表，请在表下注明。（例如：2018年我部门无政府性基金预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零、我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零 、我部门无政府采购收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零等）
2、请各预算单位严格按照决算公开说明模板进行公开，禁止随意改变公开模式。
3、如公开说明模板中有无数据情况时，请用0填写，不可空缺。

唐山市玉田县疾病预防控制中心.XLS