玉田县卫生监督所2018年部门决算公开说明

玉田县卫生监督所决算公开说明
第一部分   部门概况
一、部门职责
卫生监督是政府管理卫生事务的重要形式，是保障和改善民生、促进社会和谐稳定的重要内容。以建设法治政府、推进依法行政为目标，以加强卫生监督机构的能力建设和规范管理为重点，通过建立健全卫生监督工作绩效管理制度并实施绩效考核，对各级卫生监督机构的机构建设、职责履行情况、工作效率、质量、水平、管理能力以及有关各方的满意度等进行测评和分析，科学评价职责范围内区域食品安全与卫生监督工作的成绩和效果，旨在充分发挥绩效管理的导向和激励作用，促进卫生监督执法能力和水平的提高，促进卫生监督事业全面、可持续发展，促进医疗卫生事业健康发展。
二、部门决算单位构成
2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  1个，为玉田县卫生监督所，与上年决算相比无变化。其中：行政单位  0个，事业单位1  个。年末实有人数 26人，其中行政编（含参公）0 人、事业编26 人，其他人员0 人。下设监督一科，监督二科，监督三科、稽查科、行政科等科室。
2018年度，本部门决算汇编户数共 1  个，为玉田县卫生监督所，与上年决算相比无变化。
三、单位绩效预算信息
对各科室案件查处、举报投诉、卫生许可、卫生监督信息报告、专项整治等方面进行总体考核。
 
第二部分   卫生监督所2018年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
 
第三部分  卫生监督所2018年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计177.21万元。其中：财政拨款收入    177.21万元，事业收入0万元，其他收入   0  万元。与年初预算数相比，本年收入减少99.02万元，主要原因是人员开支。与2017年相比减少  7.88万元，主要原因是：调整工资。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计 182.41万元。与年初预算相比，本年支出减少93.82万元，主要原因是人员开支 。
与2017年相比，本年支出减少6.09万元，主要原因是工资调整。其中：基本支出 182.41万元，减少6.09万元，主要原因为工资调整 ；项目支出 0   万元，增加 0  万元，主要原因为 无 。
年末结转结余总计5.16万元，比上年度减少5.2万元。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款支出年初预算数276.23 万元，调整预算数182.41万元，决算数182.41 万元，年末结转和结余5.16 万元。决算数比年初预算数减少93.82万元，主要原因为人员工资
与2017年相比，决算数减少6.09万元，原因为调整工资。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年财政拨款“三公”经费支出决算总额2.37万元，与年初预算数相比减少0.13万元，主要原因压减公务车费用。与上年相比增加0.37 万元。主要原因是：加大公务车费用。
“三公”经费支出具体情况：
1、因公出国（境）费决算 0  万元，与年初预算数相比增加0  万元。主要原因是没有费用。与上年相比增加0   万元，主要原因是没有费用。因公出国（境）团   组， 0  次， 0 人；
2、公务用车购置及运行维护费决算2.37 万元，与年初预算数相比减少0.13万元，主要原因是压减公务车费用。与上年相比增加0.37万元，主要原因是加大公务车费用 。其中：公务用车运行维护费支出2.37万元，公务用车购置支出 0 万元，公务车购置0 辆，2018年底公务用车保存量 5辆。

3、国内公务接待  0 次，0 人，国（境）外公务接待 0次，0 人。

五、机关运经费的支出情况的说明
2018年本部门机关运行经费支出 0  万元。与年初预算相比增加 0  万元，主要原因是没有费用。与上年相比增加0  万元。
六、政府采购预算执行情况的说明
2018年度部门政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加0万元。资金来源全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数 0万元，决算数0万元，比年初预算增加0万元；工程类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加0万元；服务类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加0万元。其中小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
七、关于国有资产占用情况
截至2018年末，部门资产总额41.89万元，较上年减少4.47万元。其中流动资产5.16万元，较上年减少5.2万元；固定资产36.73万元，较上年增加0.73 万元；无形资产0万元，较上年增加0万元。固定资产中，通用设备资产年初数36万元、年末数36万元，较上年增加0万元；专用设备资产年初数0万元，年末数0.73万元，较上年增加0.73万元；家具、用具、装具及动植物资产年初数 0万元、年末数0万元，较上年增加0万元。
    本部门共有车辆5辆，其中，省级领导干部用车0辆、一般公务用车 1辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0  ；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。与年初预算相比增加  0  万元，主要原因是没有费用  。与上年相比增加 0  万元，主要原因是没有费用。
第四部分  其他需说明的事项
2018年我部门无政府性基金预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零 。 
2018年我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零。
2018年我部门无政府采购收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零。
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
 
注意事项：
1、各预算单位在公开部门决算10张表时，如果公开有无数据表，请在表下注明。（例如：2018年我部门无政府性基金预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零、我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零 、我部门无政府采购收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零等）
2、请各预算单位严格按照决算公开说明模板进行公开，禁止随意改变公开模式。
3、如公开说明模板中有无数据情况时，请用0填写，不可空缺。

唐山市玉田县卫生监督所.XLS