玉田县计划生育服务站2019年决算公开说明

第一部分  玉田县计划生育技术服务站部门概况

一、部门职责

我单位的主要职责是负责全县的计划生育技术服务，即取放环、人流、节扎、引产、生育指导与避孕咨询、婚前保健与技术咨询、计划生育技术人员培训、计划生育科学研究、以及农村已婚育龄妇女免费查体工作，随着形势发展，开展了社会医疗，形成计划生育及社会医疗于一体的综合性医院。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位共1 个，具体情况如下：

第二部分  玉田县计划生育技术服务站2019年部门预算执行情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入合计2587.75万元，期中财政拨款收入为286.95万元，事业收入为2300.77万元。2018年收入合计数为2677.05万元，2019年收比2018年收入下降89.3万元，其中财政拨款收入为286.95万元比2018年上涨125.82万元，上涨78%。事业收比上年下降215万，下降8.6%。整体为下降。下降的原因为医院住院患者数量和门诊量的减少导致。2019年财政拨款比2018年财政拨款的上涨为人员经费的上涨。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计2587.75万元，期中财政拨款收入为286.95万元，事业收入为2300.77万元。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计2795.93万元，2018年支出合计为2819.57万元。支出节约23.64万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

2019年财政拨款收入为286.95万元比2018年财政拨款收入161.12万元，比18年上涨125.82万元，上涨78%。上涨原因为人员经费的上涨。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

2019年财政拨款收入为286.95万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019年财政拨款支出为286.95，较年初预算增加125.85，全部为财政拨款人员经费。占支出总额100%

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出286.95万元，其中：人员经费 286.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（本大项内所有三公相关数据均应和公开表07表内数据一致,其中预算数为全年预算数，如本年“三公”经费预算有调整，以预算调整后的数据为准）

本部门2019年度“三公”经费支出共计0万元。

（一）因公出国（境）费支出0万元。本单位没有因公出国（境）费用支出 。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量5辆。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映 0项目及 0项目等0个项目绩效自评结果。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出0万元，比2018年度增加(减少)0万元，增长（降低）0。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，与上年增加0辆。其中，特种专业技术用车1辆，其他用车4辆，其他用车主要是计划生育下乡用车；

单位价值50万元以上通用设备4台（套），比上年增加（减少）0套，主要是医疗器械 ，单位价值100万元以上专用设备5台（套）比上年增加（减少）0套，主要是大型医疗器械。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算表无收支及结转结余情况，故此表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分  名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

唐山市玉田县计划生育技术服务站.XLS