目    录

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算报表

第一部分  部门概况 

一、部门职责

基本职责：为全县人民身体健康提供医疗与护理、康复、保健等服务。

主要工作：医疗与护理，医学研究，卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育，保健与健康教育，医疗康复，社区服务、突发公共卫生事件医疗救助。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1 个，具体情况如下：

第二部分  2019年部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计28985.37万元。与2018年度决算相比，收支增加4545.6万元，增长18%，支出27352.44万元，增加3315.78万元，增长13.7%，主要原因是开展新技术，节约成本。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计28985.37万元，其中：财政拨款收入0万元，占0%；事业收入28985.37万元，占100%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计27352.44万元，其中：基本支出7617.57万元，占27.85%；项目支出19734.86万元，占72.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入0万元,比2018年度减少12.95万元；本年支出0万元，减少12.95万元。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入0万元，完成年初预算的0%,比年初预算增加（减少）0万元；本年支出0万元，完成年初预算的0%,比年初预算增加（减少）0万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出0万元。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出0万元

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计0万元，完成预算的0%,较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；较2018年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

2019年，我院以优异成绩通过验收后，被纳入三级医院管理。医院管理走上科学化规范化轨道，质控管理渐成体系，医疗质量显著提高。加强中医药文化建设，把中医药送到百姓身边。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出0万元，比2018年度增加(减少)0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆20辆，比上年增加0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车16辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是下乡义诊等；

单位价值50万元以上通用设备43台（套），比上年增加2套，主要是医疗专用设备 ，单位价值100万元以上专用设备29（套）比上年增加2套，主要是医疗专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

 第四部分  2019年部门决算报表

唐山市玉田县中医医院.XLS