玉田县疾病预防控制中心2019年决算公开

玉田县疾病预防控制中心2109年部门决算公开

目    录

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算报表

 一、部门职责

1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；
  2、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；
  3、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；
  4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；
  5、指导辖区内医疗卫生机构、农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；
  6、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；
  7、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、部门决算单位构成
2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  1个，为玉田县疾病预防控制中心，与上年决算相比无变化。其中：行政单位  0个，事业单位1  个。年末实有人数  22人，其中行政编（含参公）0 人、事业编22人，其他人员0 人。下设卫生科 、 免疫规划科、  检验科、  健康教育科、传染病防治科、 结核病防治科等9 个科室。
2019年度，本部门决算汇编户数共 1  个，为玉田县疾病预防控制中心，与上年决算相比无变化。

机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

三、单位绩效预算信息
有效的推进了基本公共卫生服务均等化，控制各类重大疾病的发生与传播；预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高全县人民健康水平。

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度上年结转和结余 15.68万元，本年收入总计   485.28 万元，与2018年度决算相比，收入增加100.4万元，增长26%，主要原因社保费提交到本单位；本年支出总计462.45万元，与2018年度决算相比，支出增加64.17万元，增长16%，主要原因是社保提交到本单位；年末结转和结余 38.51万元。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计485.28万元，其中：财政拨款收入485.28万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计462.45万元，其中：基本支出408.62万元，占88%；项目支出53.83万元，占12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入485.28万元,比2018年度增加100.4万元，增长26%，主要是社保费提交到单位；本年支出462.45万元，增加64.17万元，增长16%，主要是社保费提交到单位。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入485.28万元，完成年初预算的92%,比年初预算减少39.4万元，决算数小于预算数主要原因是人员工资；本年支出462.45万元，完成年初预算的88%,比年初预算减少62.23万元，决算数小于预算数主要原因是主要是人员工资。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出462.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出408.62万元，占88%，项目支出53.83万元，占12%。如图所示：

 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出408.62万元，其中：人员经费 341.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费 66.84万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计3万元，完成预算的100%,与年初预算持平；较2018年度减少14.36万元，降低83%，主要是压减公务车费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。与年初预算持平，与2018年度决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出3万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费与预算持平；较上年减少14.36万元，降低83%,主要是压减公务车费用。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元，与年初预算持平，与2018年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量5辆。公车运行维护费支出较预算无增减，与年初预算持平，与2018年度决算支出持平。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算无增减，与年初预算持平，与2018年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

我单位无项目支出，所以没有绩效情况。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出0万元，与2018年度无增减变化。

（二）政府采购情况

本部门2019年度承担农村饮用水工程水监测，经县政府研究同意，采用公开招标方式，由县财政局批复采购预算资金53.5万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额53.5万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是业务用车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年无增减，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年无增减。

（四）其他需要说明的情况

2019年我部门无政府性基金预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零 。 
2019年我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零。

 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

唐山市玉田县疾病预防控制中心.XLS