玉田县妇幼保健院2019决算公开

2019年度部门决算公开文本

玉田县妇幼保健院

二〇二〇年八月

目    录

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

玉田县妇幼保健院为全额拨款的公共卫生事业单位，负责我县接产单位的监督、指导和培训工作，负责我县公共卫生项目的监督管理工作，负责我县育龄妇女死亡、孕产妇死亡、0-6岁儿童死亡的评审工作，负责全县托幼机构的妇幼保健工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1 个，具体情况如下：

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）291.92万元。与2018年度决算相比，收支各增加131.19万元，增长81.62%，主要原因是2019年实行政府会计制度后，财政人员的社会保障费计入财政补助收入。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计3208.76万元，其中：财政拨款收入291.92万元，占9%；事业收入2916.86万元，占91%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占x%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计3361.68万元，其中：基本支出3361.68万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入291.92万元,比2018年度增加（减少）131.19万元，增长81.62%，主要是2019年实行政府会计制度后，财政人员的社会保障费计入财政补助收入；本年支出3361.68万元，增加240.03万元，增长7.7%，主要是财政人员的社会保障费计入支出和单位经营费用增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入291.92万元，完成年初预算的79%,比年初预算减少77.58万元，决算数小于预算数主要原因是人员在职转退休减少；本年支出295.98万元，完成年初预算的80%,比年初预算减少73.52万元，决算数小于预算数主要原因是主要是人员在职转退休减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出295.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出295.98万元，占100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出295.98万元，其中：人员经费 295.98万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计0万元。

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0万元，降低0%,主要是；较上年减少0万元，降低0%,主要是。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）万元，增长（降低）x%,主要是；较上年增加（减少）万元，增长（降低）%,主要是。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）%,主要是；较上年增加（减少）万元，增长（降低）%，主要是。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%,主要是；较上年度减少万元，降低%,主要是。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

按照现行财政预算安排，县财政对我单位实行差定额补助，即负责全部财政供养人员工资、津贴及保险，办公经费、运转经费等由单位经营收益中自行解决。我院是妇幼专科医院，负责全县妇幼医疗指导诊治工作。
目标或指标情况：
    提高妇女儿童健康水平和出生人口素质。做好各项医疗救治工作，提高医疗救治水平。满足各类患者的医疗服务需求
    取消公立医院药品加成，健全完善公立医院药品和高值医用耗材集中采购制度，建立基层首诊、分级医疗、双向转诊、急慢分治、上下联动机制，缓解群众看病难、看病贵问题。
    改善我县农村计划怀孕夫妇健康状况，有效降低出生缺陷发生风险；为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务；健全完善流动人口管理机制。增进广大育龄群众和计生家庭福祉，提高群众自觉实行计划生育的积极性，提升公民中医养生保健素养。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元。

1. 财政评价项目绩效评价结果   无

2. （一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出0万元，比2018年度增加0万元。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，比上年增加1辆，主要是业务需要购入救护车一辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度无收支及结转结余情况，故表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

  第三部分  名词解释 

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分  2019年度部门决算报表

唐山市玉田县妇幼保健院.XLS