玉田县卫生监督所2019年度部门决算公开

目    录

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分  相关名词解释

第四部分  2019年度部门决算报表

第一部分  部门概况

一、部门职责

卫生监督是政府管理卫生事务的重要形式，是保障和改善民生、促进社会和谐稳定的重要内容。以建设法治政府、推进依法行政为目标，以加强卫生监督机构的能力建设和规范管理为重点，通过建立健全卫生监督工作绩效管理制度并实施绩效考核，对各级卫生监督机构的机构建设、职责履行情况、工作效率、质量、水平、管理能力以及有关各方的满意度等进行测评和分析，科学评价职责范围内区域食品安全与卫生监督工作的成绩和效果，旨在充分发挥绩效管理的导向和激励作用，促进卫生监督执法能力和水平的提高，促进卫生监督事业全面、可持续发展，促进医疗卫生事业健康发展。

二、部门决算单位构成
2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  1个，为玉田县卫生监督所，与上年决算相比无变化。其中：行政单位  0个，事业单位1  个。年末实有人数 27人，其中行政编（含参公）0 人、事业编27 人，其他人员0 人。下设监督一科，监督二科，监督三科、稽查科、行政科等科室。
2019年度，本部门决算汇编户数共 1  个，为玉田县卫生监督所，与上年决算相比无变化。
机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

三、单位绩效预算信息
对各科室案件查处、举报投诉、卫生许可、卫生监督信息报告、专项整治等方面进行总体考核。

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计322.20万元。与2018年度决算相比，收入增加144.99万元，增长82%，主要原因是社保费提交到本单位。本部门2019年度支出总计319.63万元。与2018年度决算相比，支出增加137.22万元，增长75%，主要原因是社保费提交到本单位。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计322.20万元，其中：财政拨款收入322.20万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计319.63万元，其中：基本支出319.63万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入322.20万元,比2018年度增加144.99万元，增长82%，主要是社保费提交到本单位；本年支出319.63万元，增加137.22万元，增长75%，主要是社保费提交到本单位。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入322.20万元，完成年初预算的100.25%（如图4）,比年初预算增加0.79万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出319.63万元，完成年初预算的99.45%,比年初预算减少1.78万元，决算数小于预算数主要原因是主要是节约开支。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出319.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出319.63万元，占100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出319.63万元，其中：人员经费 305.20万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金；公用经费 14.43万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计2.46万元，完成预算的98%,较预算减少0.04万元，降低了2%，主要是节约开支；较2018年度增加0.09万元，增长4%，主要是业务增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减，与年初预算持平，与2018年度决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出2.46万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.04万元，降低2%,主要是节约开支；较上年增加0.09万元，增长4%,主要是业务增加。其中：

（二）公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算与年初预算持平，与2018年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出较预算减少0.04万元，降低2%,主要是节约开支；较上年增加0.09万元，增长4%，主要是业务增加。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元，与年初预算持平，与2018年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

无项目

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出0万元，比2018年度决算支出持平。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，比上年减少1辆，主要原因车辆已报废。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年无增减，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年无增减。

（四）其他需要说明的情况

 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分  相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分2019年度部门决算报表

唐山市玉田县卫生监督所.XLS