玉田县街道办事处2018年决算公开

玉田县无终街道办事处部门决算公开说明
第一部分  玉田县无终街道办事处部门概况
一、部门职责
贯彻执行上级党委、政府的政策、决议和指示；负责辖区内党建工作，做好辖区内党员教育和管理；指导、帮助居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；制定经济发展规划，经批准后组织实施；组织、检查、督促街道办事处经济组织发展生产经营；开展社区服务，做好救灾、救济、优抚安置、拥军优属、扶残助残、社会最低生活保障和再就业工作，发展社会公益事业和社区福利事业；进行社会主义民主和法治宣传教育，调解民间纠纷，参与外来人口管理，维护社会稳定，推进社会治安综合治理工作，做好国防动员和兵役工作；配合住建等部门做好辖区的城市规划、建设和管理工作；负责环境卫生管理、监督检查和宣传教育工作；推进社区计划生育技术服务工作；组织居民开展健康文明的文化教育和体育活动，提高居民素质；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨侨眷、少数民族的合法权益；反映居民群众的意见和要求，受理人民群众来信来访事项；承担县委、县政府交办的其他有关工作。
二、部门决算单位构成
2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  1个，为玉田县无终街道办事处，与上年决算相比无变化。其中：行政单位 1 个，事业单位0个。年末实有人数 44 人，其中行政编（含参公）16 人、事业编28 人，其他人员 人。下设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、城市管理办公室、文体服务中心、社区服务中心、劳动保障事务站等7个科室 。
2018年度，本部门决算汇编户数共1个，为玉田县无终街道办事处，与上年决算相比无变化。

三、单位绩效预算信息

加强基层领导班子建设，健全社区两委组织制度、党内生活制度建设；加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导；做好社区两委干部的培养、选拔和管理工作。落实国家居民社会养老保险、医疗保险、救灾救济、城镇居民社会最低生活保障、扶助残疾人等相关政策；做好社区食品安全和安全生产、社会治安综合治理和信访稳定、社区环境卫生综合治理、人民武装等工作。加强基层组织建设，落实奖励政策。做好机关综合事务管理工作。
 第二部分 玉田县无终街道办事处2018年度部门决算报表（见附件）

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分玉田县无终街道办事处2018年部门预算执行情况说明

一、收入决算情况说明
2018年度收入合计 827.54万元。其中：财政拨款收入    827.54万元，事业收入0万元，其他收入0万元。与年初预算数相比，本年收入减少238.18万元，主要原因是人员经费减少。与2017年相比增加374.61万元，主要原因是：项目的追加。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计883.45万元。与年初预算相比，本年支出增加421.96万元，主要原因是项目的追加。                     
与2017年相比，本年支出增加516.74万元，主要原因是   项目的追加。其中：基本支出 883.45 万元，增加516.74 万元，主要原因为项目的追加；项目支出0万元，增加（减少）0万元。
年末结转结余总计56.01万元，比上年度（减少）56.52万元。主要原因是：上年经费支出。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款支出年初预算数461.49 万元，调整预算数827.54万元，决算数883.45万元，年末结转和结余   56.01万元。决算数比年初预算数增加421.96 万元，主要原因为项目的追加。
与2017年相比，决算数增加516.74万元，原因为项目的追加。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年财政拨款“三公”经费支出决算总额6.99万元，与年初预算数相比增加0.46万元，主要原因是维稳支出。与上年相比增加3.59万元。主要原因是：项目的追加。
“三公”经费支出具体情况：
1、因公出国（境）费决算0万元，与年初预算数相比增加（减少）0万元。与上年相比增加（减少）0万元。因公出国（境）团0 组，0次，0人；
2、公务用车购置及运行维护费决算6.99万元，与年初预算数相比增加4.49万元，主要原因是项目的追加。与上年相比增加3.59万元，主要原因是项目的追加。其中：公务用车运行维护费支出6.99万元，公务用车购置支出0万元，公务车购置0辆，2018年底公务用车保存量1辆；
3、公务接待费决算0万元，与年初预算数相比减少 0 万元，主要原因是未支出。与上年相比增加（减少）0万元。国内公务接待0次， 0 人，国（境）外公务接待0次，0人。
五、机关运经费的支出情况的说明
2018年本部门机关运行经费支出181.8 万元，主要用于商品和服务支出和其他资本性支出。与年初预算相比增加8.7万元，主要原因是项目的追加。
六、政府采购预算执行情况的说明
2018年度部门政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加（节减）0万元。资金来源是（否）全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数0 万元，决算数0 万元，比年初预算增加（节减）0 万元；工程类政府采购预算数0 万元，决算数0万元，比年初预算增加（节减）0万元；服务类政府采购预算数0 万元，决算数0 万元，比年初预算增加（节减）0 万元。其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

七、关于国有资产占用情况
截至2018年末，部门资产总额180.8万元，比上年减少22.69  万元。其中流动资产90.62万元，比上年减少40.17万元；固定资产90.18万元，比上年增加17.49万元；无形资产0 万元，较年初增加0 万元。固定资产中，通用设备资产年初数  44万元、年末数54.47万元，比上年增加10.47 万元；专用设备资产年初数0万元，年末数0 万元，较年初增加0 万元；家具、用具、装具及动植物资产年初数0万元、年末数24.92   万元，较上年增加24.92万元。
本部门共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车   辆、其他用车0 辆；单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。
 
第四部分  其他需说明的事项
（例如：2018年我部门无政府性基金预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零  
我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零）
 
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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