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第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算报表

第一部分   部门概况

一、部门职责

贯彻执行上级党委、政府的政策、决议和指示；负责辖区内党建工作，做好辖区内党员教育和管理；指导、帮助居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；制定经济发展规划，经批准后组织实施；组织、检查、督促街道办事处经济组织发展生产经营；开展社区服务，做好救灾、救济、优抚安置、拥军优属、扶残助残、社会最低生活保障和再就业工作，发展社会公益事业和社区福利事业；进行社会主义民主和法治宣传教育，调解民间纠纷，参与外来人口管理，维护社会稳定，推进社会治安综合治理工作，做好国防动员和兵役工作；配合住建等部门做好辖区的城市规划、建设和管理工作；负责环境卫生管理、监督检查和宣传教育工作；推进社区计划生育技术服务工作；组织居民开展健康文明的文化教育和体育活动，提高居民素质；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨侨眷、少数民族的合法权益；反映居民群众的意见和要求，受理人民群众来信来访事项；承担县委、县政府交办的其他有关工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1 个，具体情况如下：

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计（含结转和结余）1251.25万元，支出总计1177.18万元2018年收入合计827.54万元，支出883.45万元。与2018年度决算相比，收入各增加423.71万元，增长51.2%，主要原因是项目的追加。支出增加293.73万元，增长33.25%，主国原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计1251.25万元，其中：财政拨款收入1251.25万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计1177.18万元，其中：基本支出1019.03万元，占86.6%；项目支出158.15万元，占13.4%；经营支出0万元，占0%。如图所示：

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入1251.25万元,比2018年度增加423.71万元，增长51.2%，主要是项目的追加；本年支出1177.18万元，增加293.73万元，增长33.25%，主要是项目的追加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入（含上年度结转结余46.63万元，本年1204.61万元）1251.25万元，完成年初预算的67.6%,比年初预算减少599.75万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少；本年支出1177.18万元，完成年初预算的63.6%,比年初预算减少673.82万元，决算数小于预算数主要原因是主要是人员经费减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出1177.18万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出1.69万元，占0.15%；节能环保（类）支出25.33万元，占2.15%；城乡社区（类）支出1150.16万元，占97.7%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出1019.03万元，其中：人员经费 977.11万元，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费41.92万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计2.05万元，完成预算的52.3%,较预算减少1.87万元，降低47.7%，主要是节约开支；较2018年度减少4.94万元，降低70.67%，主要是节约开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是无此项业务；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是无此项业务。

（二）公务用车购置及运行维护费支出2.05万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.45万元，降低18%,主要是节约开支；较上年减少4.94万元，降低70.67%,主要是节约开支。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少0.45万元，降低18%,主要是节约开支；较上年减少4.84万元，降低70.7%，主要是节约开支。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%,主要是无公务接待支出；较上年度减少0万元，降低0%,主要是无公务接待支出。

六、预算绩效情况说明

2019年在县委、县政府的领导下街道党工委、办事处将认真贯彻落实党的党的党的十九大精神，将牢牢把握党的建设和经济发展这两条主线，做好社区服务工作，为建设经济强县、美丽玉田做出应有的贡献。 加强基层领导班子建设，健全社区两委组织制度、党内生活制度建设；加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导；做好社区两委干部的培养、选拔和管理工作。落实国家居民社会养老保险、医疗保险、救灾救济、城镇居民社会最低生活保障、扶助残疾人等相关政策；做好社区食品安全和安全生产、社会治安综合治理和信访稳定、社区环境卫生综合治理、人民武装等工作。加强基层组织建设，落实奖励政策。做好机关综合事务管理工作。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金90.6万元，占一般公共预算项目支出总额的57.28%。组织对“创建省级文明城”“洁净型煤推广”“两委会换届选举”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出158.15万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映两委会换届选举项目、洁净型煤推广项目及创建省级文明城项目等3个项目绩效自评结果。

（1）两委会换届选举项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，两委会换届选举项目绩效自评得分为优（绩效自评表附后）。全年预算数为5.3万元，执行数为1.69万元，完成预算的31.89%。项目绩效目标完成情况：效果指标，顺利完成了两委会选举，能保障社区的日常工作。下一步改进措施：加强社区日常及党建工作，更好的为广大居民服务。

（2）洁净型煤推广项目绩效自评综述：该项目为19年追加项目，绩效目标为在全县城区范围内推广洁净型煤补助资金25.33万元整，绩效评价为优（绩效自评表附后）。全年预算数为25.33万元，执行数为25.33万元，完成预算的100%。

（3）创建省级文明城项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，两委会换届选举项目绩效自评得分为优（绩效自评表附后）。全年预算数为19万元，执行数为131.13万元，完成预算的144.89%。项目绩效目标完成情况：效果指标，顺利完成了省级文明城的创建工作。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出41.92万元，比2018年度减少139.88万元，降低76.9%。主要原因是严格执行本单位内控制度，节俭经费开支。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年增加（减少）0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度结转结余74.07万元，劳务费、办公费、福利费、工会费等，2019年我部门无政府性基金预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零。我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零。我部门无政府采购收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分  名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分  2019年度部门决算报表

唐山市玉田县无终街道办事处.XLS