目    录

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算报表

中国共产党玉田县委员会组织部2019年度部门决算

一、部门职责

１、研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设。指导基层党组织设置，指导各级党组织按期改选换届，负责县党代会的具体组织工作。负责指导全县党员的管理教育和发展工作。

２、负责各级领导班子的思想作风建设。协助县委管理正副乡科级领导干部和离退休老干部工作。对乡镇、县直各部门以及县委管理的领导班子的调整、配备提出意见和建议，并负责考察和办理任免、工资待遇、退(离)休审批手续；负责党群系统股级干部的任免审批。

３、负责县和乡科级后备干部及妇女干部、非党干部和少数民族干部的选拔、考察、培养工作。负责对全县干部、人事、老干部工作进行宏观管理和指导。负责上级垂直管理单位领导班子及成员的协管工作。承办部分干部调配、交流及安置工作。

４、贯彻落实中央、省、市、县委关于组织工作和干部队伍建设的方针、政策、重要意见和措施。制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策性措施和制度。

５、主管全县干部的教育培训工作。负责县委干部教育领导小组的日常工作。研究制定干部教育工作规划，指导、检查基层单位的干部教育和培训工作。组织乡科级干部和一定层次干部的培训。负责党员电化教育工作。

６、负责审查干部的政治历史情况和现实政治表现及对选拔任用干部工作进行监督。承办因公出国、出境人员的政审工作。

７、负责全县知识分子工作的综合协调、检查指导工作。会同有关部门研究制定我县知识分子工作的有关政策性规定。负责优秀知识分子和拔尖人才、优秀专家的选拔、管理工作。

８、负责全县干部档案工作的宏观管理，直接管理全县副科级以上领导干部和党群系统一般干部的档案。

９、负责老干部工作的宏观管理和指导，督促检查老干部政策和待遇的落实。

10、受理党员、干部和知识分子的申诉，接待处理有关组织、干部、知识分子工作的来信来访。

11、负责干部统计、党员统计、党费收缴管理和组织史资料征编工作。

12、负责采集、研究、预测农村人才市场动态，向社会及时提供供求信息，建立人才、技术、产品供求信息通道，优化配置全县农村人才资源。

13、承办县委和上级党委组织部门交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为中国共产党玉田县委员会组织部，与上年决算相比无变化。其中：行政单位1个，事业单位0个。年末实有人数29人，其中行政编（含参公）22人、事业编5人，其他人员0人。下设办公室、干部一科、干部二科、研究室、公务员科、考核科、组织一科、组织二科、组织三科、人才办、党员电化（远程）教育中心等11个科室。

2019年度，本部门决算汇编户数共1个，为中国共产党玉田县委员会组织部，与上年决算相比无变化。 

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）9403.67万元。与2018年度决算相比，收支各增加7479.28万元，增长79.54%，主要原因是2019年度农林水项目支出的对村民委员会和村党支部的补助支出纳入预算。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计8558.68万元，其中：财政拨款收入8558.68万元，占本年度全部收入的100%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计7297.92万元，其中：基本支出359.91万元，占5%；项目支出6902.01万元，占95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入8558.68万元,比2018年度增加6681.07万元，增长355.83%，主要是本年度农林水项目支出的对村民委员会和村党支部的补助支出纳入预算。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入8558.68万元，完成年初预算的1.02%（如图4）,比年初预算增加180.74万元，决算数大于预算数主要原因是追加对村民委员会和村党支部的补助支出预算项目；本年支出7297.92万元，完成年初预算的87.11%,比年初预算减少1080.02万元，决算数小于预算数主要原因是主要是原计划今年安排的培训推迟到下年度。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出7297.92万元，主要用于以下方面一般公共服务支出956.29万元，占13.10%，；社会保障和就业支出59.86万元，占0.82%；农林水支出6281.77万元，占86.08%。

   （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出395.91万元，其中：人员经费222.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金；公用经费 173.84万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计19.42万元，完成预算的99.33%,较预算减少0.13万元，降低0.67%，主要是压减业务招待费用；较2018年度减少7.61万元，降低28.28%，主要是压减公车运行维护费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度未发生“因公出国（境）”经费支出、与2018年度决算支出持平。（二）公务用车购置及运行维护费支出7.42万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费支出7.42万元，较预算无增减变化，与2019年度预算支出持平。

其中：

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出、与2018年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出7.42万元，较上年减少6.27万元，降低45.78%，主要是压减公车运行维护费支出。

（三）公务接待费支出11.87万元。本部门2019年度公务接待共32批次、214人次。公务接待费支出较预算减少1.34万元，降低10.14%,主要是业务招待费压减。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目25个，共涉及资金6902.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度“组织事务”、“抚恤”、“公务员事务”、“农林水支出”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6902.01万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映 “组织事务”、“抚恤”、“公务员事务”、“农林水支出”等4个项目绩效自评结果。

一、其他优抚支出：“冀财行[2019]31号2020年老党员生活补贴中央补助资金” 项目年初预算安排35.80万元， “冀财行[2019]32号2020年老党员生活补贴省级补助资金”项目年初预算安排18.96万元，“建国前老党员生活补贴”项目年初预算安排16.98万元，项目主要目标为2020年老党员生活补贴补助资金及时足额发放。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标，数量指标，老党员生活补贴补助资金发放人数，享受老党员生活补贴补助资金发放人数，文字描述，所有建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员；2、产出指标，质量指标，符合条件申报对象覆盖率，享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例=100%；3、产出指标，时效指标，扶助资金到位率，实际到位扶助资金占应到位资金的比例=100%；4、效果指标，社会效益指标，老党员生活情况，老党员生活情况得到有效改善；5、效果指标，社会效益指标，社会影响力，在全国或全省产生的重要影响，文字描述，得到广大老党员的充分认可；6、效果指标，可持续影响指标，长期有效保障老党员生活水平，老党员生活水平持续提高率逐年上升；7、满意度指标，服务对象满意度指标，服务对象满意度指标群众满意度，群众满意数量占总数的比例>= 95%；8、满意度指标，服务对象满意度指标，服务对象满意度老党员满意度>=95%；9、满意度指标，服务对象满意度指标，建国前老党员对补助资金发放及时情况满意度老党员对资金及时足额发放满意率>=95%，以上指标依据为相关政策文件规定。

二、其他组织事务支出：“组织史征编经费” 项目年初预算安排10万元，“基层党建工作督导经费” 项目年初预算安排15万元，“大督查工作经费” 项目年初预算安排5万元，“党员教育经费”项目年初预算安排5万元，“非公党建经费”项目年初预算安排5万元，“干部培训经费”项目年初预算安排74万元，“人才工作经费”项目年初预算安排5万元，“人才发展专项基金”项目年初预算安排200万元，“远程教育终端站点及县级远程教育平台运行费用”项目年初预算安排32.12万元，项目主要目标为做好组织事务的实施工作。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标，时效指标，完成率，按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）>=95%；2、产出指标，质量指标，符合条件申报对象覆盖率，享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例=100%；3、产出指标，数量指标，指标2牢牢把握正确导向，为全省经济社会发展提供有力的舆论支持；提升新闻工作者的政治意识、责任意识和职业素养；提高舆情研判能力和信息服务水平，及时化解、妥善处理有关负面舆情。反映全省爱国主义教育基地改陈布展建设情况（个）>=95%；4、效果指标，社会效益指标，对全省宣传文化事业发展的促进推动作用，通过支持重点宣传文化项目建设，带动全省宣传文化事业发展的效果，文字描述，提高群众满意度；5、效果指标，社会效益指标，社会影响力，在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可；6、效果指标，可持续影响指标，长期使用性，能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求，文字描述，提高群众满意度；7、满意度指标，服务对象满意度指标群众满意度，群众满意数量占总数的比例>= 95%；8、满意度指标，服务对象满意度指标，省级新型智库人员满意度=95%，省级新型智库人员对社科办工作满意度测评率；9、满意度指标，服务对象满意度指标，系列文化活动参与者满意度情况>= 95%，系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例，以上指标依据为相关政策文件规定。

三、公务员事务：“部管干部管理费用” 项目年初预算安排6万元，“干部人事档案管理费用”项目年初预算安排5万元，“科级以下公务员（参公）考核优秀人员奖励资金” 项目年初预算安排30万元，“干部考评经费” 项目年初预算安排100万元，项目主要目标为做好组织公务员事务的管理工作。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标，时效指标，完成率，按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）>=95%；2、产出指标，质量指标，符合条件申报对象覆盖率，享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例=100%；3、产出指标，数量指标，指标2牢牢把握正确导向，为全省经济社会发展提供有力的舆论支持；提升新闻工作者的政治意识、责任意识和职业素养；提高舆情研判能力和信息服务水平，及时化解、妥善处理有关负面舆情。反映全省爱国主义教育基地改陈布展建设情况（个）>=95%；4、效果指标，社会效益指标，对全省宣传文化事业发展的促进推动作用，通过支持重点宣传文化项目建设，带动全省宣传文化事业发展的效果，文字描述，提高群众满意度；5、效果指标，社会效益指标，社会影响力，在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可；6、效果指标，可持续影响指标，长期使用性，能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求，文字描述，提高群众满意度；7、满意度指标，服务对象满意度指标群众满意度，群众满意数量占总数的比例>= 95%；8、满意度指标，服务对象满意度指标，省级新型智库人员满意度=95%，省级新型智库人员对社科办工作满意度测评率；9、满意度指标，服务对象满意度指标，系列文化活动参与者满意度情况>= 95%，系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例，以上指标依据为相关政策文件规定。

四、对村民委员会和村党支部的补助：“村干部工资和离任村‘两委’补贴” 项目年初预算安排6343.10万元，“村级组织活动场所建设经费”项目年初预算安排500万元，“农村党建示范点建设经费” 项目年初预算安排500万元，“村‘两委’干部培训经费” 项目年初预算安排182万元，“后进村治理整顿专项”项目年初预算安排339万元，项目主要目标为做好村民委员会和村党支部事务的实施工作。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标，时效指标，完成率，按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）>=95%；2、产出指标，质量指标，符合条件申报对象覆盖率，享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例=100%；3、产出指标，数量指标，指标2牢牢把握正确导向，为全省经济社会发展提供有力的舆论支持；提升新闻工作者的政治意识、责任意识和职业素养；提高舆情研判能力和信息服务水平，及时化解、妥善处理有关负面舆情。反映全省爱国主义教育基地改陈布展建设情况（个）>=95%；4、效果指标，社会效益指标，对全省宣传文化事业发展的促进推动作用，通过支持重点宣传文化项目建设，带动全省宣传文化事业发展的效果，文字描述，提高群众满意度；5、效果指标，社会效益指标，社会影响力，在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可；6、效果指标，可持续影响指标，长期使用性，能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求，文字描述，提高群众满意度；7、满意度指标，服务对象满意度指标群众满意度，群众满意数量占总数的比例>= 95%；8、满意度指标，服务对象满意度指标，省级新型智库人员满意度=95%，省级新型智库人员对社科办工作满意度测评率；9、满意度指标，服务对象满意度指标，系列文化活动参与者满意度情况>= 95%，系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例，以上指标依据为相关政策文件规定。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出173.84万元，比2018年度增加96.65万元，增长125.22%。主要原因是人员增加，相应的各项费用均有所增加，尤其是上年度的培训费用集中安排在本年度。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截止2019年末，部门资产总额2151.94万元，较上年增加808.29万元。其中流动资产2105.75万元，较上年增加808.29万元；固定资产46.22万元，较上年无增减。固定资产中，通用设备资产年初数35.98万元、年末数35.98万元，较上年无增减；家具、用具、装具及动植物资产年初数10.24万元、较上年无增减。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，与上年比较无增减变化，均为一般公务用车。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 本部门2019年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

3. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

唐山市玉田县委组织部.XLS