玉田县杨家套人民政府2018年决算公开

第一部分   玉田县杨家套镇人民政府部门概况
一、部门职责
按照新《预算法》规定以及《玉田县财政局关于批复玉田县杨家套镇人民政府2018年度部门决算的通知》（玉财决复【2019】100号）现将我单位2018年度部门决算说明如下:
二、部门决算单位构成
2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  2个，与上年决算相比无变化。其中：行政单位 1 个，事业单位  1个。年末实有人数 39 人，其中行政编（含参公） 25人、事业编 14人，其他人员 0人。下设经济办公室、 党建综合办公室 、农业办公室等  10个科室。
2018年度，本部门决算汇编户数共1个，为玉田县杨家套镇人民政府，与上年决算相比无变化。
 
三、单位绩效信息
杨家套镇人民政府始终本着“为更好的贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好做实农业、农村、农民工作”为本职政府工作核心，不断加强对农业和农村工作的领导，加强基层乡镇党组织和政权建设，强化经济服务职能，推动乡镇产业结构调整，增强公共财政服务职能，营造良好的发展环境，解决群众在生产生活中的问题，促进经济发展，增加农民收入，维护社会稳定，促进农村和谐。
第二部分   玉田县杨家套镇人民政府部门2018年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
 
第三部分  玉田县杨家套镇人民政府部门2018年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计1441.04万元。其中：财政拨款收入    1441.04万元，事业收入0万元，其他收入0万元。与年初预算数相比，本年收入增加764.7万元，主要原因是财政体制变化，人员工资水平提高 。与2017年相比增加845 12万元，主要原因是：财政体制变化，人员工资水平提高 。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计772.16万元。
其中：基本支出 743.08万元，增加213万元，主要原因为财政体制变化，人员工资水平提高；项目支出29.09万元，增加29.09万元，主要原因为实施洁净煤补助。
年末结转结余总计953.02万元，比上年度增加665.87万元。主要原因是：银行存款增加。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款支出年初预算数5605.05万元，调整预算数772.17万元，决算数772.17万元，年末结转和结余   953.02万元。决算数比年初预算数减少4832.88   万元，
与2017年相比，决算数增加242.1万元，原因为财政体制变化，人员工资水平提高.
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年财政拨款“三公”经费支出决算总额1.47万元，与年初预算数相比减少1.03 万元，主要原因是节省开支 。与上年相比减少0.37万元。主要原因是：节省开支。
“三公”经费支出具体情况：
1、因公出国（境）费决算0 万元，与年初预算数相比增加（减少） 0万元，主要原因是                。与上年相比增加（减少） 0  万元，主要原因是              。因公出国（境）团 0  组，  0 次，  0人；
2、公务用车购置及运行维护费决算1.47万元，与年初预算数相比.减少1.03万元，主要原因是节省开支。与上年相比增减少0.37万元，主要原因是 节省开支 。其中：公务用车运行维护费支出1.47万元，公务用车购置支出 0万元，公务车购置0  辆，2018年底公务用车保存量1辆；
3、公务接待费决算0万元，与年初预算数相比增加（减少）  0万元，主要原因是无。与上年相比增加（减少） 0  万元，主要原因是 无 。国内公务接待0次0人，国（境）外公务接待0次，0人。
五、机关运经费的支出情况的说明
2018年本部门机关运行经费支出743.08万元，主要包括用于人员经费，日常公用经费等支出。
与年初预算相比减少4861.97万元，主要原因是节省开支 。与上年相比增加213 万元。主要原因是财政体制变化，人员工资水平提高。
六、政府采购预算执行情况的说明
2018年度部门政府采购预算数71.14万元，决算数70.7万元，比年初预算节减0.44万元。资金来源是全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数71.14万元，决算数70.7万元，比年初预算节减0.44万元；工程类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加（节减）0万元；服务类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加（节减）0 万元。其中授予小微企业合同金额70.7万元，占政府采购支出总额的100%。

七、关于国有资产占用情况
截至2018年末，部门资产总额1345.33万元，比上年增加  593.92万元。其中流动资产969.22万元，比上年增加   568.31万元；固定资产376.10万元，比上年增加25.61万元；无形资产0万元，较年初增加（减少） 0 万元。固定资产中，通用设备资产年初数26.95万元、年末数46.36万元，比上年增加19.41万元；专用设备资产年初数0.84万元，年末数2.08万元，比上年增加1.24 万元；家具、用具、装具及动植物资产年初数44.86万元、年末数49.82万元，比上年增加4.96 万元。
本部门共有车辆1 辆，其中，省级领导干部用车 0辆、一般公务用车 1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是    ；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
 
第四部分  其他需说明的事项

我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零
 
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
 

唐山市玉田县杨家套镇人民政府.XLS