目    录

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算报

第一部分  部门概况

一、部门职责

为更好的贯彻落实党和国家在农村的方针政策和法律法规，做好做实农业、农村、农民工作，不断加强对农业和农村工作的领导，加强基层乡镇党组织和政权建设，强化经济服务职能，推动乡镇产业结构调整，增强公共财政服务职能，营造良好的发展环境，解决群众在生产生活中的问题，促进经济发展，增加农民收入，维护社会稳定，促进农村和谐。

以党中央的群众路线活动精神为指导，以解放思想大讨论为契机，按照加快全面建设小康社会和建立完善公共财政体系的要求，坚持“收入从实、支出从紧、艰苦奋斗、厉行节约”的原则，统筹兼顾，突出重点，优化结构，切实保证人员工资、津补贴和镇政府的正常运转等基本支出，继续突出对农业、社会保障、医疗卫生等民生重点支出，确保财政收支平衡，为全镇经济科学发展和促进和谐社会建设提供财力保障。

根据上述职责和目标，以保障财政目标的实现，及政府工作的顺利开展，维护社会稳定，促进镇域经济的发展，对我镇各项收支做出详细具体的预算。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下：

第二部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）2577.93万元。与2018年度决算相比，收入减少136.13万元，下降9.4%，主要原因是行政运行收入减少，支出增加518.34，增长67.13%，主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计1304.91万元，其中：财政拨款收入1304.91万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计1290.51万元，其中：基本支出695.6万元，占53.88%；项目支出594.9万元，占46.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入1304.91万元,比2018年度减少136.13万元，降低9.4%，主要是收入减少；本年支出1290.51万元，增加518.34万元，增长67.13%，主要是项目支出增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入1304.91万元，完成年初预算的163%（如图4）,比年初预算增加525.27万元，决算数大于预算数主要原因是行政运行收入1022.97万元；本年支出1290.51万元，完成年初预算的155.44%,比年初预算增加460.32万元，决算数大于预算数主要原因是主要是行政运行支出1076.85万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出1290.51万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出1077.14万元，占83.5%，；农林水支出204.46万元，占15.84%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出695.6万元，其中：人员经费 529.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 0.93万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计0.93万元，完成预算的37.2%,较预算减少1.57万元，降低62.8%，主要是公务用车严格管理；较2018年度减少0.54万元，降低36.76%，主要是公务用车运行维护费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。未发生因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.93万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少1.57万元，降低62.8%,主要是公务用车严格管理；较上年减少0.54万元，降低36.76%,主要是公务用车运行维护费支出减少。其中：

公务用车购置费：未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少1.57万元，降低62.8%,主要是公务用车严格管理。

（三）公务接待费支出0万元。未发生公务接待经费支出。’

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目13个，二级项目0个，共涉及资金219.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“村党组织活动经费”“综合服务站建设及运转经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出69万元。政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位项目资金情况达到了效果，资金分配情况符合相关规范，及时进行支付，并建立健全完善的财务管理和会计审核制度确保资金安全。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映 农林水项目绩效自评结果。农林水项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为219.94万元，执行数为204.46万元，完成预算的93.02%从评价情况来看，基本上完成了预期目标的百分之九十以上项目完成的比较符合预期，取得了良好的社会效果。。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出0.93万元，比2018年度减少0.54万元，降低36.73%。主要原因是公务用车支出减少。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额730.2万元，从采购类型来看，政府采购货物支出38.67 万元、政府采购工程支出641.97万元、政府采购服务支出49.57万元。授予中小企业合同金730.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额730.2万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆.

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套）与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

  第三部分  名词解释 

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分     2019年度部门决算报

唐山市玉田县杨家套镇人民政府.XLS