目    录

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

   1、负责全县基本医疗保险、生育保险、医疗救助基金的筹集、支付和管理工作

   2、负责全县离休干部、二等乙以上伤残军人、武警中队人员等特殊群体的医疗保障工作

   3、负责全县参保人员门诊特殊疾病资格的确认和待遇落实情况

   4、负责大病医疗保险、公务员医疗补助政策的实施工作

   5、负责对新增定点医药机构的准入管理、省内及跨省异地就医定点医疗机构管理工作

   6、负责定点医疗机构和定点药店进行协议管理，对协议执行情况进行监督考核

7、负责为参保单位和参保人员建立医保信息档案，

8、负责医疗保险业务的培训和指导工作

   9、组织制定全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准；组织制定、监督实施全县药品、医用耗材的招标采购政策，指导药品、医用耗材招标采购平台建设；依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况

   10、制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为

   11、完善全县医疗保障基金管理办法、建立健全医疗保障基金安全防控机制；组织建设智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1 个，具体情况如下：

 一、收入支出决算总体情况

本部门2019年度收入总计（含结转和结余）9179.14万元，支出总计9158.03万元,2018年收入合计15727.16万元，支出15722.09万元。与2018年度决算相比，收入减少6548.02万元减少41.6%，主要原因是2019年的决算不包含财政对城乡居民的补助。支出减少6564.06万元，减少41.8%，主国原因是财政对城乡居民的补助。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计9179.14万元，其中：财政拨款收入9179.14万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计9158.03万元，其中：基本支出1107.08万元，占12.1%；项目支出8050.95万元，占87.9%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款，其中本年收入9164.34万元,比2018年度减少6562.82万元，减少41.7%，主要是2019年的决算数不包含财政对城乡居民的补助；本年支出9158.03万元，减少6564.06万元，减少41.8%，主要是财政对城乡居民的补助。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入（含上年度结转结余14.8万元，）9160.14万元，政府性基金预算财政拨款19万元，合计9179.14万元，完成年初预算的28.4%,比年初预算减少23132.34万元，决算数小于预算数主要原因是决算数不包含财政对城乡居民的补助；本年支出9158.03万元，完成年初预算的28.3%,比年初预算减少23168.25万元，决算数小于预算数主要原因是不包含财政对城乡居民的补助。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出9158.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1096.69万元，占12%；卫生健康支出8042.34万元，占87%；用于城乡医疗救助的彩票公益金支出19万元，占1%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出1107.07万元，其中：人员经费 266.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金支出；对个人和家庭的补助支出808.56万元；公用经费29.21万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；其他资本性支出2.68万元。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计2.57万元,较预算增加0.07万元，主要原因是机构改革，人员和业务量增加。较2018年度增加0.41万元，主要是机构改革人员和业务量增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是无此项业务；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是无此项业务。

（二）公务用车购置及运行维护费支出2.57万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算增加0.07万元，增长2.8%,主要是机构改革，人员和业务量增加；较上年增加0.41万元，增加19%,机构改革，人员和业务量增加。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算增加0.07万元，增长2.8%,主要是机构改革，人员和业务量增加；较上年增加0.41万元，增长19%，主要是机构改革，人员和业务量增加。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%,主要是无公务接待支出；较上年度减少0万元，降低0%,主要是无公务接待支出。

六、预算绩效情况说明

2019年在县委、县政府的领导下，医疗保障局认真贯彻落实党的十九大精神，牢牢把握党的建设和经济发展这两条主线，做好全县人民的医疗保障服务工作，为建设经济强县、美丽玉田做出应有的贡献。 加强领导班子建设，建立健全单位内控制度、健全党内生活制度建设，加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导，做好城乡居民基本医疗保险基金的征缴工作。落实国家城乡居民基本医疗保险、职工医疗保险、城乡居民医疗救助工作和药品一体化平台采购工作。做好机关综合事务管理工作。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金8050.95万元，占一般公共预算项目支出总额的87.91%。组织对“医疗保险村级代办员补助”“卫生健康支出”“城乡医疗救助的彩票公益金支出”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8031.95万元，基金预算拨款19万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映医疗保险村级代办员补助项目、卫生健康支出项目、城乡医疗救助的彩票公益金支出项目等3个项目绩效自评结果。

（1）医疗保险村级代办员补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级代办员补助项目绩效自评得分为优（绩效自评表附后）。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：效果指标，按时完成了基层医疗保险代办员补助工作。

（2）卫生健康项目绩效自评综述：该项目为城乡居民基本医疗保险基金的补助和城乡医疗救助资金8018.95万元，绩效评价为优（绩效自评表附后）。全年预算数为8018.95万元，执行数为8019.95万元，完成预算的100%。

（3）城乡医疗救助的彩票公益金支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡医疗救助的彩票公益金支出项目绩效自评得分为优（绩效自评表附后）。全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。

3.财政评价项目绩效评价结果

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出31.89万元。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年增加（减少）0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度结转结余35.92万元，劳务费、办公费、福利费、工会费等，2019年我部门政府性基金预算财政拨款收支19万元。我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零。我部门无政府采购收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。 

第三部分  名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分 2019年度部门决算报表

唐山市玉田县医疗保险基金管理中心.XLS