目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 XX部门2018年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效情况说明
七、其他重要事项的说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
玉田县城市管理综合执法大队是玉田县政府城市管理行政主管部门,负责县城的城市建设监察工作。主要职能是实施城市规划管理、城市园林绿化、市政工程设施、市容环境卫生、工商行政管理等方面的部分或全部监察,行驶与城市管理相关的法律、法规、规章和县政府赋予的其他职能,完成上级交办的其他执法任务。具体内容包括县城户外广告牌匾、大型户外广告的审批管理、主次干道环境卫生的清扫保洁、垃圾清运、城区生活垃圾填埋场的运行管理、城市道路的管理、县城小商小贩、门店秩序、车辆乱停乱放、露天烧烤等城市秩序的管理、县城伯雍公园、旭升公园、中心广场的管理、县城环境卫生综合整治的组织、协调、实施、县城生活垃圾处理费征收的协调、宣传、全市项目观摩、中央省市领导调研视察环境治理以及县委县政府交办的临时性工作任务。
从决算编报单位构成看,纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1 个,具体情况如下:
序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
1 | 玉田县城市管理综合执法大队 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
2 | |||
3 | |||
…… | …………… | ||
第二部分 2018年度玉田城管执法大队决算报表
见附件
第三部分2018年玉田城管执法大队决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度收支总计(含结转和结余)7214.9万元。与2017年度决算4578.9万元相比,收支各增加2636万元,增长57.57%,主要原因是职能和人员增加。
二、收入决算情况说明
本部门2018年度本年收入合计6322.30万元,其中:财政拨款收入6322.30万元,占100%。
三、支出决算情况说明
本部门2018年度本年支出合计5356万元,其中:基本支出1839.6万元,占34.3%;项目支出3520.4万元,占65.7%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
(一)财政拨款收支与2017 年度决算对比情况
本部门2018年度财政拨款本年收入6322.30万元,比2017年度3761.5万元增加2560.8万元,增长40.5%,主要是职能和人员增加;本年支出5356万元,比2017年3659.1万元增加1696.9万元,增长31.7%,主要是职能和人员增加。
其中:一般公共预算财政拨款本年收入3826.29万元,比上年1755.50万元增加2070.79万元;主要是职能和人员增加;本年支出5356万元,比上年3659万元增加1697万元,增长31.68%,主要职能和人员增加。政府性基金预算财政拨款本年收入2460万元,比上年2006万元增加454万元,增长18.46%,主要原因是职能和人员增加;本年支出2460万元,比上年2006万元增加454万元,增长18.46%,主要是职能和人员增加。
(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况
本部门2018年度财政拨款本年收入6322.30万元,完成年初预算5782.60万元的109.34%,比年初预算增加539.7万元,决算数大于预算数主要原因是职能增加;本年支出5360万元,完成年初预算5782.6万元的92.6%,比年初预算减少430.6万元,决算数小于预算数主要原因是主要是有上年结转数。
其中,一般公共预算财政拨款本年收入3826.29万元完成年初预算3176.2万元的120.48%,比年初预算增加650.09万元,主要是职能和人员增加;支出5356万元完成年初预算5782.60万元的92.62%,比年初预算减少426.6万元,主要是有上年结转数。政府性基金预算财政拨款本年收入2460万元完成年初预算2606.4万元的94.38%,比年初预算减少146.4万元,主要是有上年结转数;支出2460万元完成年初预算94.38%,比年初预算减少146.4万元,主要是有上年结转数。
(三)财政拨款支出决算结构情况。
2018 年度财政拨款支出5360万元,主要用于以下方面:节能环保支出1167万元,占21.77%;城乡社区支出4193万元,占78.23%。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出1840万元,其中:人员经费 806万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 1034万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明
本部门2018年度 “三公”经费支出共计180.8万元,较年初预算180.8万元一致。
(一)因公出国(境)费支出0万元。本部门2018年度因公出国(境)团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人/无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较年初预算增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要是没有发生额。
(二)公务用车购置及运行维护费支出180.8万元。本部门2018年度公务用车购置及运行维护费与年初预算180.8万元一致。
(三)公务用车购置费:本部门2018年度公务用车购置量x辆,发生“公务用车购置”经费支出xx万元。公务用车购置费支出较年初预算增加(减少)x万元,增长(降低)x%,主要是xxxxxxxx。
公务用车运行维护费:本部门2018年度单位公务用车保有量62辆。公车运行维护费支出与年初预算一致。
(三)公务接待费支出0万元。本部门2018年度公务接待共x批次、x人次。公务接待费支出较年初预算增加(减少)x万元,增长(降低)x%,主要是xxxxxxx。
六、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
(二)项目绩效自评结果。
(三)重点项目绩效评价结果
七、其他重要事项的说明
(一)机关运行经费
无
(二)政府采购情况
本部门2018年度政府采购支出总额678万元,从采购类型来看,政府采购货物支出678万元,占政府采购支出总额的 100%。
(三)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,本部门共有车辆62辆,比上年增加13辆,主要是环卫专用车辆。其中,机要通信用车1辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车31辆,特种专业技术用车39辆。
(四)其他需要说明的情况
1、本部门2018年度有结转结余1854.91万元。
2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分名词解释
(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出
(十)资本性支出(基本建设):填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。
(十一)资本性支出:填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
(十四)公务用车购置:填列单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。
主办单位:玉田县人民政府
联系电话:0315-6112512
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