玉田县住房和城乡建设局
部门决算公开说明
一、部门职责
落实国家、省市住房保障政策;承办保障性安居工程资金安排有关事项;组织编制住房保障建设发展规划和年度计划并监督实施;指导住房建设和住房制度改革。负责市政公用设施建设、安全和应急管理;负责镇、乡村庄规划的编制和实施;负责农村住房建设、住房安全和危房改造;改善小城镇和村庄人居环境。规范建筑市场、工程造价管理及建筑工程招投标管理,落实工程建设、建筑业行业发展政策、规章制度;落实房地产市场监管、房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度。加强城镇新建建筑节能监管;开展既有建筑节能改造;推动绿色建筑发展;推进可再生能源建筑应用;开展建筑节能和绿色建筑示范建设;加强新型墙体材料、新技术和新建筑节能产品的推广应用。负责住建系统综合业务管理和机关综合事务管理。
二、部门决算单位构成
2018年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个,为玉田县住房和城乡建设局,与上年决算相比无变化。其中:行政单位1个,事业单位0个。年末实有人数98人,其中行政编(含参公)14人、事业编84人,其他人员0人。下设办公室 、财务室 、城建科 、市政公用事业科、建设市场管理科、质量安全监督站、绿化科、等 20个科室。
2018年度,本部门决算汇编户数共1个,为玉田县住房和城乡建设局,与上年决算相比无变化。
三、单位绩效预算信息
(一)市政基础设施及配套工程建设分别对城市路网建设、城区亮化、新建公厕、集中供水、集中供气、集中供热等工程进行建设。(二)城区绿化水平不断提高,生态环境得到改善。今年以来,我局坚持环境优先,注重生态、经济、社会效益相结合,积极推进义务植树、公共游园建设、居住区绿化、绿廊绿道等项工作。(三)以改善人居环境为宗旨,实施旧城改造、老旧小区改造及节能改造提升工程。一是棚户区改造工程。二是老旧小区改造。(四)深入推进村镇建设工作,解决农村贫困家庭危房改造、农村人居环境、农村“双代”等民生问题。一是农村危房改造工作。二是城乡环境一体化治理。关于农村垃圾清运方面工作。全面实施农村生活垃圾社会化清运,全部运至县垃圾处理场,垃圾无害化处理资源化处理率率达到100%。三是农村“双代”工作。2018年,气代煤改造电代煤改造工作,全部具备取暖条件。(五)加强政策引导,房地产市场平稳运行,规范商品房销售行为。(六)坚持预防为主与专项治理相结合,加强建设市场监管。一是严格落实农民工工资预储金和保证金制度,彻底解决因拖欠农民工工资上访的问题。二是对混凝土搅拌站进行专项管理。三是招标投标监管工作。(七)物业管理逐步规范,水平不断提升。县住建局、发改局共同拟定了相关实施意见》、,促进物业管理更加规范。
第二部分 玉田县住房和城乡建设局2018年度部门决算报表(见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 玉田县住房和城乡建设局2018年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计20485.97万元。其中:财政拨款收入20485.97万元,事业收入0万元,其他收入0万元。与年初预算数相比,本年收入增加17844.83万元,主要原因是调整电代煤气代煤项目收入、其他保障性安居工程收入、调增征地和拆迁补偿收入、调增城乡社区收入等。与2017年相比增加17994.43万元,主要原因是:调整电代煤气代煤项目收入、其他保障性安居工程收入、调增征地和拆迁补偿收入、调增城乡社区收入、调增节能环保收入等。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计18365.6万元。与年初预算相比,本年支出增15724.12万元,主要原因是调整电代煤气代煤项目支出、其他保障性安居工程支出、调增征地和拆迁补偿支出、调增城乡社区支出等。
与2017年相比,本年支出增加15646.47万元,主要原因是调整电代煤气代煤项目支出、其他保障性安居工程支出、调增征地和拆迁补偿支出、调增城乡社区支出、调增节能环保支出等。其中:基本支出793.35万元,减少25.93万元,主要原因为按政策要求减少支出;项目支出17572.25万元,增加15620.55万元,主要原因为 调整电代煤气代煤项目支出、其他保障性安居工程支出、调增征地和拆迁补偿支出、调增城乡社区支出、调增节能环保支出等 。
年末结转结余总计3854.48万元,比上年度增加1094.04万元。主要原因是:当年项目支出增多
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款支出年初预算数2641.48万元,调整预算数18365.6万元,决算数18365.6万元,年末结转和结余3854.48万元。决算数比年初预算数增加15724.12万元,主要原因为调整电代煤气代煤项目支出、其他保障性安居工程支出、调增征地和拆迁补偿支出、调增城乡社区支出、调增节能环保支出等
与2017年相比,决算数增加15646.47万元,原因为调整电代煤气代煤项目支出、其他保障性安居工程支出、调增征地和拆迁补偿支出、调增城乡社区支出、调增节能环保支出等
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年财政拨款“三公”经费支出决算总额0.62万元,与年初预算数相比减少4.58万元,主要原因是响应政策要求减少三公经费支出。与上年相比减少4万元。主要原因是:响应政策要求减少三公经费支出。
“三公”经费支出具体情况:
1、因公出国(境)费决算0万元,与年初预算数相比增加0万元,主要原因是响应政策要求减少三公经费支出。与上年相比增加0万元,主要原因是响应政策要求减少三公经费支出。因公出国(境)团0组,0次,0人;
2、公务用车购置及运行维护费决算0.62万元,与年初预算数相比增加减少4.58万元,主要原因是响应政策要求减少三公经费支出。与上年相比减少4万元,主要原因是响应政策要求减少三公经费支出。其中:公务用车运行维护费支出0.62万元,公务用车购置支出0万元,公务车购置0辆,2018年底公务用车保存量4辆;
3、公务接待费决算0.21万元,与年初预算数相比减少0.21万元,主要原因是响应政策要求减少三公经费支出。与上年相比减少0.21万元,主要原因是上年度没有公务接待预算。国内公务接待0次,0人,国(境)外公务接待0次,0人。
五、机关运经费的支出情况的说明
2018年本部门机关运行经费支出52.91万元,主要包括用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、办公取暖费、差旅费、劳务费、培训费、福利费等等支出。
六、政府采购预算执行情况的说明
2018年度部门政府采购预算数793.59万元,决算数712.02万元,比年初预算节减81.57万元。资金来源是全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数260万元,决算数251.99万元,比年初预算节减8.01万元;工程类政府采购预算数368.59万元,决算数302.02万元,比年初预算节减66.57万元;服务类政府采购预算数165万元,决算数158万元,比年初预算节减7万元,其中授予小微企业合同金额712.02万元,占政府采购支出总额的 100%。
七、关于国有资产占用情况
截至2018年末,部门资产总额15101.07万元,较上年增加8795.76万元。其中流动资产14529.26万元,较上年增加8788.21万元;固定资产571.81万元,较上年增加7.54万元;无形资产0万元,较上年增加(减少)0万元。固定资产中,通用设备资产年初数45.49万元、年末数52.49万元,较上年增加7万元;专用设备资产年初数87.69万元,年末数87.69万元,较上年增加(减少)0万元;家具、用具、装具及动植物资产年初数23.22万元、年末数23.79万元,较上年增加0.57万元。
本部门共有车辆4辆,其中,省级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是高空作业车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
第四部分 其他需说明的事项
2018年我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出,因此部门决算中相关表格数据为零
第五部分 名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
4、机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
5.三公经费是指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
主办单位:玉田县人民政府
联系电话:0315-6112512
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