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玉田县房屋征收办公室2018年度部门决算公开

发布时间:2019-08-05 13:29     来源:玉田县人民政府
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玉田县房屋征收办公室决算公开说明
第一部分  玉田县房屋征收办公室概况
一、部门职责
贯彻执行国家房屋征收与补偿法律法规和政策,拟定全县房屋(含相关联的地上附着物,下同)征收与补偿的规范性文件,经县政府批准后组织实施;负责编制房屋征收计划,拟定补偿方案,组织论证补偿方案并公布征求意见,
在房屋征收区域开展社会稳定风险评估;负责拟定房屋征收决定和房屋补偿决定;负责协调有关部门对房屋征收范围内的建筑进行调查、认定和处理,组织房屋征收评估工作;负责补偿安置资金的管理,对被征收人进行补偿安置,拆除已征收的房屋;负责房屋征收补偿安置纠纷的调解和房屋征收过程中的信访调解工作;负责做好房屋征收与补偿数据信息统计和档案资料的管理工作。完成县委、县政府交办的其他工作。
根据上述职责和目标,以保障财政目标的实现,及部门工作的顺利开展,维护社会稳定,促进县域经济的发展,对我单位收支做出详细具体的预算。
二、部门决算单位构成
2018年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  1个,为玉田县房屋征收办公室,与上年决算相比无变化。其中:行政单位0个,事业单位1个。。下设综合科、政策法规科、征收管理科 、补偿安置科等4个科室。
人员情况:年末实有人数8人,其中行政编(含参公)0人、事业编8人,较上一年增加一人。
三、单位绩效预算信息
玉田县房屋征收办公室2018年财政拨款“三公”经费支出 决算总额2.319727万元,与上年相比增加0.8389万元,主要原因是拆迁任务多工作量增加,信访量增加。 “三公”经费具体情况:因公出国(境)费支出0万元,出国(境)团0组、0人;出国公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出2.32万元,公务用车购置0辆,2018年底公务用车保有量1辆.
 规划目标:紧紧围绕县委县政府中心工作,实现我县城镇建设、基础设施建设新突破,促进旧城拆迁改造工作顺利开展。
第二部分 玉田县房屋征收办公室2018年度部门决算报表(见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
 
第三部分玉田县房屋征收办公室2018年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计915.95 万元。其中:财政拨款收入915.95万元,事业收入0万元,其他收入0万元。与年初预算数相比,本年收入增加845.15万元,主要原因是追加的拆迁安置补偿费。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计847.50万元。与年初预算相比,本年支出增加847.50万元,主要原因是追加的拆迁安置补偿费及人员经费增长4.55万元(工资普调、增人等)、正常公用经费增长0.23万元(按在职人数安排的经费增加)。
与2017年相比,本年支出减少480.66万元,主要原因按时发放拆迁安置补偿费减少。其中:基本支出55.77万元,增加7.30万元,主要原因为工资福利支出44.60万元,商品和服务支出11.17万元,对个人和家庭补助支出0.01万元.项目支出791.73万元,减少487.96万元.           。
年末结转结余总计86.97万元,比上年度增加68.46万元。主要原因是:本年收入减少,支出增加。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款支出年初预算数70.08万元,调整预算数847.50万元,决算数847.50万元,年末结转和结余86.97万元。决算数比年初预算数增加847.50万元,主要原因是追加的拆迁安置补偿费所致。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年财政拨款“三公”经费支出决算总额2.32万元,与年初预算数相比增加0万元,主要原因无。与上年相比增加0.84万元。主要原因是房屋土地征收任务多,工作量增加。
“三公”经费支出具体情况:
1、因公出国(境)费决算0万元,与年初预算数相比增加0万元,主要原因是无。与上年相比增加0万元,主要原因无。因公出国(境)团 0组,0次,0人;
2、公务用车购置及运行维护费决算2.5万元,与年初预算数相比增加0万元,主要原因无。与上年相比增加0万元,主要原因无。其中:公务用车运行维护费支出2.5 万元,公务用车购置支出0万元,公务车购置0辆,2018年底公务用车保存量1辆;
3、公务接待费决算 0万元,与年初预算数相比增加0万元,主要原因无。
五、机关运经费的支出情况的说明
2018年本部门机关运行经费支出11.17万元,主要包括用于办公费、电费、邮电费、差旅费、维护费、公务交通补贴等支出。
与年初预算相比增加0.8万元,主要原因是动用2018年结余所致。与上年相比增加1.80万元。主要原因是动用2018年结余所致              。
六、政府采购预算执行情况的说明
2018年度部门政府采购预算数0万元,决算数0万元,比年初预算节减0万元。资金来源是全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数0万元,决算数0万元,比年初预算增加(节减)0万元;工程类政府采购预算数0万元,决算数0万元,比年初预算节减0万元;服务类政府采购预算数0万元,决算数0万元,比年初预算增加(节减)0万元,其中授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%。七、关于国有资产占用情况
截至2018年末,部门资产总额192.87万元,较上年减少239.07万元。主要是发放了安置补偿费用。其中流动资产161.03万元,较上年减少239.28万元,固定资产31.84万元,较上年增加0.22万元;无形资产0万元,较上年增加(减少)0万元。
本部门共有车辆1 辆,其中,省级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0   辆、其他用车0辆,其他用车主要是0 ;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
 
第四部分  其他需说明的事项
2018年我部门无政府性基金预算财政拨款收支,因此部门决算中相关表格数据为零  
我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出,因此部门决算中相关表格数据为零
 
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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