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玉田县房屋征收办公室2019年决算公开

发布时间:2020-08-05 18:18     来源:玉田县人民政府
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第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算三公经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责
  贯彻执行国家房屋征收与补偿法律法规和政策,拟定全县房屋(含相关联的地上附着物,下同)征收与补偿的规范性文件,经县政府批准后组织实施;负责编制房屋征收计划,拟定补偿方案,组织论证补偿方案并公布征求意见,
  在房屋征收区域开展社会稳定风险评估;负责拟定房屋征收决定和房屋补偿决定;负责协调有关部门对房屋征收范围内的建筑进行调查、认定和处理,组织房屋征收评估工作;负责补偿安置资金的管理,对被征收人进行补偿安置,拆除已征收的房屋;负责房屋征收补偿安置纠纷的调解和房屋征收过程中的信访调解工作;负责做好房屋征收与补偿数据信息统计和档案资料的管理工作。完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置
     从决算编报单位构成看,纳入2019年度本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,具体情况如下:

序号单位名称单位基本性质经费形式
1玉田县房屋征收办公室财政补助事业单位财政拨款
2综合科财政补助事业单位财政拨款
3政策法规科财政补助事业单位财政拨款
4征收管理科财政补助事业单位财政拨款
5补偿安置科财政补助事业单位财政拨款

 

一、收入支出决算总体情况说明
      本部门2019年度收入总计(含结转和结余)3752.60万元。与2018年度决算相比,收入增加2536.64万元,增长309.69%,主要原因是区域片房屋土地征收拆迁补偿款及返还建筑成本款。2019年度支出3744.09万元,比2018年度增加2896.59%,主要原因是区域片房屋土地征收拆迁补偿款及返还建筑成本款。
二、收入决算情况说明
     本部门2019年度本年收入合计3742.73万元,其中:财政拨款收入3742.73万元,占100%。
三、支出决算情况说明
     本部门2019年度本年支出合计3744.09万元,其中:基本支出98.43万元,占2.6%;项目支出3645.66万元,占97.4%;
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
(一)财政拨款收支与2018 年度决算对比情况
      本部门2019年度财政拨款本年收入3742.73万元,比2018年度增加2826.78万元,增长308.62%,主要是区域房屋土地征收拆迁补偿款及返还建筑成本款增加;本年支出3744.09万元,增加2896.59万元,增长341.78%,主要是区域房屋土地征收拆迁补偿款及返还建筑成本款增加。具体情况如下:
      1. 一般公共预算财政拨款本年收入98.03万元,比上年增加42.26万元;主要是人员经费增加;本年支出98.43万元,比土地征收拆迁补偿款及返还建筑成本款增加。
 
(三)财政拨款支出决算结构情况。
      2019 年度财政拨款支出3744.09万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出98.43万元,占2.63%,区域房屋土地征收拆迁补偿款及返还建筑成本款支出3645.66万元,占97.37%。
(四)一般公共预算基本支出决算情况说明
      2019 年度财政拨款基本支出98.43万元,其中:人员经费 81.46万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金;公用经费 16.97万元,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明
      本部门2019年度“三公”经费支出共计4.10万元,完成预算的160.16%,较预算增加1.54万元,增长60.16%,主要是区域土地房屋征收拆迁工作量大;较2018年度增加1.52万元,增长58.92%,主要是区域土地房屋征收拆迁工作量大。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出
(二)公务用车运行维护费支出4.10万元。
       本部门2019年度单位公务用车保有量1辆,公务用车运行维护费较预算增加1.54万元,增长60.16%,主要是区域土地房屋征收拆迁工作量大。
(三)公务接待费支出

六 预算绩效情况说明
1. 预算绩效管理工作开展情况。
       根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金3645.66万元,占一般公共预算项目支出总额的97.37%。组织对2019年度金江华府小区、玉滨家园二期、文明街北侧等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,全部及时拨付到位。
       涉及一般公共预算支出3744.09万元,政府性基金预算支出3645.66万元,已开展自评,全部及时拨付到位,评价标准100%良。
2. 部门决算中项目绩效自评结果。
       本部门在今年部门决算公开中反映 玉滨家园二期项目及 金江华府小区项目等3个项目绩效自评结果。
       金江华府小区项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,金江华府小区项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。年初无预算数,执行数为2389万元,玉滨家园年初无预算,执行数为896万元,文明街北侧区域双倍安置费发放100.07万元,项目绩效自评得分为100分,没有发现其他问题。
七、其他重要事项的说明
(一)机关运行经费情况无
(二)政府采购情况无
(三)国有资产占用情况
       截至2019年12月31日,本部门共有应急保障用车1辆,与上年一样。
(四)其他需要说明的情况
       1. 本部门2019年度结转结余8.51万元

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分 2019年部门决算报表

唐山市玉田县房屋征收办公室.XLS


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