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玉田县城管执法大队2019年决算公开说明

发布时间:2020-08-05 18:18     来源:玉田县人民政府
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第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算三公经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

玉田县城市管理综合执法大队是玉田县政府城市管理行政主管部门,负责县城的城市建设监察工作。主要职能是实施城市规划管理、城市园林绿化、市政工程设施、市容环境卫生、工商行政管理等方面的部分或全部监察,行使与城市管理相关的法律、法规、规章和县政府赋予的其他职能,完成上级交办的其他执法任务。具体内容包括县城户外广告牌匾、大型户外广告的审批管理、主次干道环境卫生的清扫保洁、垃圾清运、城区生活垃圾填埋场的运行管理、城市道路的管理、县城小商小贩、门店秩序、车辆乱停乱放等城市秩序的管理、县城伯雍公园、旭升公园、中心广场的管理、县城环境卫生综合整治的组织、协调、实施、县城生活垃圾处理费征收的协调、宣传以及县委县政府交办的临时性工作任务。

2016年按照建管分离的模式,将城区绿化管护、市政管护、路灯管护由住建局划到我单位。

2017年5月完成机构改革,是住建局下属的二级预算单位。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 个,具体情况如下:

序号

单位名称

单位基本性质

经费形式

1

玉田县城市管理综合执法大队

财政补助事业单位

财政拨款

 






第二部分

2019年部门决算情况说明

 


一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计(含结转和结余)882.82万元。与2018年度决算相比,收支各增加1758.49万元和1748.74万元,增长(下降)xx%,主要原因是职能和人员增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计6394.85万元,其中:财政拨款收入6394.85万元,占100%;

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计7108.69万元,其中:基本支出1606.81万元,占22.6%;项目支出5501.88万元,占77.4%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入6394.85万元,比2018年度6322.29万元增加72.56万元,增长1。15%,主要是职能和人员增加;本年支出7108.69万元,增加1748.74万元,增长32.63%,主要是职能和人员增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2235.56万元,比上年3826.29万元减少1590.73万元;主要是职能和人员增加;本年支出2854.98万元,比上年2899.95万元减少44.97万元,降低1.55%,主要是资金性质。

政府性基金预算财政拨款本年收入4159.29万元,比上年2460万元减少1699.29万元,降低69.08%,主要原因是资金性质;本年支出4253.71万元,比上年2460万元减少1793.71万元,降低72.92%,主要是资金性质。

(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入6394.85万元,完成年初预算6523.20万元的98.03%,比年初预算6523.20万元减少128。35万元,决算数小于预算数主要原因是上年结转数;本年支出7108.69万元,完成年初预算6523.20万元的108.98%,比年初预算增加585.49万元,决算数大于预算数主要原因是主要是职能和人员增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2235.56万元完成年初预算4063.20万元的55.02%,比年初预算减少1827.64万元,主要是资金性质;支出2854.98万元完成年初预算4063.2万元的70.26x%,比年初预算减少1208.22万元,主要是资金性质。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入4159.29万元完成年初预算2460万元的169.08%,比年初预算增加1699.29万元,主要是职能和人员增加;支出4253.71万元完成年初预算2460万元的172.92%,比年初预算增加1793.71万元,主要是职能和人员增加。

 

(三)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出7108.69万元,主要用于以下方面节能环保支出146.62万元,占比2.06%;城乡社区支出6962.07万元,占比97.94%

(四)一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出1606.81万元,其中:人员经费 1014.48万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出;公用经费 592.33万元,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计84.03万元,完成预算的190%,较预算增加80万元,增长95%,主要是新购置10辆执法车;较2018年度增加4万元,增长2.38%,主要是车辆数量增加。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出xx万元。本部门2019年度因公出国(境)团组x个、共x人/参加其他单位组织的因公出国(境)团组x个、共x人/无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算增加(减少)x万元,增长(降低)x%,主要是xxxxxxxx;较上年增加(减少)x万元,增长(降低)x%,主要是xxxxxxx。

(二)公务用车购置及运行维护费支出164.03万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算增加80万元,增加95%,主要是新增10辆执法车;较上年减少4万元,降低2.38%,主要是环卫外包。其中:

公务用车购置费:本部门2019年度公务用车购置量59辆,发生“公务用车购置”经费支出80万元。公务用车购置费支出较预算增加80万元,增长95%,主要是购置执法车辆10辆;较上年增加4万元,增长2.38%,主要是环卫外包。

公务用车运行维护费:本部门2019年度单位公务用车保有量59辆。公车运行维护费支出较预算增加80万元,增长95%,主要是新购置10辆执法车;较上年增加4万元,增长2.38%,主要是环卫外包。

(三)公务接待费支出x万元。本部门2019年度公务接待共x批次、x人次。公务接待费支出较预算减少x万元,降低x%,主要是xxxxxxx;较上年度减少x万元,降低x%,主要是xxxxxxx。

六、预算绩效情况说明

本单位无项目



第三部分 相关名词解释

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类

第四部分 2019年度部门决算报表

玉田县城市管理综合执法大队.XLS


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