河北玉田经济开发区管理委员会2019年部门决算公开

河北玉田经济开发区管理委员会2019年度部门决算公开

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算报表

第一部分    河北玉田经济开发区管理委员会部门概况
一、部门职责
负责编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；负责编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审核或审批辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖区财政管理，实施区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责协调区内上级有关部门派出机构的工作；负责玉田县政府交办的其他事项。
二、机构设置
2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为河北玉田经济开发区管理委员会，与上年决算相比无变化。其中：行政单位1个，事业单位0个。年末实有人数28人，其中行政编（含参公）15人、事业编13人，其他人员0人。河北玉田经济开发区党工委、管委会设置综合办公室、规划建设局、经济发展局、招商投资局、行政审批局5个内设机构；设立项目服务中心、技术创新服务中心、市政建设服务中心3个事业单位。2019年度，本部门决算汇编户数共1个，为河北玉田经济开发区管理委员会，与上年决算相比无变化。
  第二部分  河北玉田经济开发区管理委员会2019年部门预算执行情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）5700.27万元和5304.96万元。与2018年度决算相比，收支各增加3033.66万元和2391.84万元，增长53.21%和45.08%，主要原因是园区加快发展，项目支出增加。

二、收入决算情况说明
2019年度收入合计5700.27万元。其中：财政拨款收入5026.32万元，事业收入0万元，其他收入0万元。与年初预算数相比，本年收入增加4975.19万元，主要原因是园区加快发展，项目支出增加。与2018年相比增加3033.66万元，主要原因是：园区加快发展，项目支出增加；人员增加，工资结构调整。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计5304.96万元 。与年初预算相比，本年支出增加4579.88万元，主要原因是园区加快发展，项目支出增加。                            
与2018年相比，本年支出增加2391.84万元，主要原因是园区加快发展，项目支出增加。其中：基本支出529.83万元，增加42.81万元，主要原因为园区人员增加，工资结构调整；项目支出4775.13万元，增加1919.71万元，主要原因为园区加快发展，项目支出增加。
年末结转结余总计50.32万元，比上年度减少308.73万元。主要原因是：园区加快发展，项目支出增加。
四、财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款支出年初预算数725.08万元，调整预算数5750.6万元，决算数5304.96万元，年末结转和结余50.32万元。决算数比年初预算数增加4579.88万元，主要原因为园区加快发展，项目支出增加。 
与2018年相比，决算数增加2391.84万元，原因为园区加快发展，项目支出增加；园区人员增加，工资结构调整。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年财政拨款“三公”经费支出决算总额2.5万元，与年初预算数相比减少2.14万元，主要原因是公车严格按照标准报销。与上年相比减少1.48万元。主要原因是：严格遵守公务用车管理制度管理使用公车。          
“三公”经费支出具体情况：
1、因公出国（境）费决算0万元。
2、公务用车购置及运行维护费决算2.5万元，与年初预算数相比减少2万元，主要原因是公车严格按照标准报销。与上年相比减少1.48万元，主要原因是严格遵守公务用车管理制度管理使用公车。其中：公务用车运行维护费支出2.5万元，公务用车购置支出0万元，公务车购置0辆，2019年底公务用车保存量1辆。
3、公务接待费决算0万元。国内公务接待0次，0人。

六、预算绩效情况说明
完成规划编制，健全规划体系；完善区域性发展规划、国土利用规划的编制、报批、调整和管理工作；做好项目审批计划，对审批项目的申报材料跟踪、监督，完成项目资料存档；完成年度权限内固定资产投资项目进行监督、核准、备案；加强基础设施建设管理，增加服务意识，提高工作效率。保证开发区财政、统计、科技、物价等管理工作顺利完成经济数据的更新和上报，企业资料正确分类归档；瞄准重点区域、重点客商和商务机构，加强企业对接、园区对接，项目对接，宣传本县投资环境，力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业；完成开发区绿化工作，定期开展环境、安全监督检查；加强开发区队伍建设，提高工作人员业务素质，提升机关信息化水平，保障各类业务系统安全稳定运行规范审批行为，推进政务公开。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运经费情况
2019年本部门机关运行经费支出121.5万元，主要包括用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
与年初预算相比增加70.65万元，主要原因是园区工作人员增加，增加了办公费、其他商品和服务等支出。与上年相比增加20.93万元。主要原因是园区工作人员增加，增加了办公费、其他商品和服务等支出。              
（二）政府采购情况
2019年度部门政府采购预算数312.6万元，决算数4427.98万元，比年初预算增加4115.38万元。资金来源全部为财政性资金。其中工程类政府采购预算数312.6万元，决算数4427.988万元，比年初预算增加4115.38万元。其中授予小微企业合同金额4427.98万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截止2019年末，部门资产总额2124.47万元，比上年减少624.67万元。其中流动资产1351.29万元，比上年减少687.36万元；固定资产710.48万元，比上年增加0万元；无形资产0万元，较年初增加0万元。固定资产中，通用设备资产年初数8.94万元、年末数8.94万元，较年初增加0万元；专用设备资产年初数20.00万元，年末数20.00万元，较年初增加0万元；家具、用具、装具及动植物资产年初数11.54万元、年末数11.54万元，较年初增加0万元。
本部门共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
 （四） 其他需说明的事项
2019年我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零。
第三部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第四部分  2019年度部门决算报表

河北玉田经济开发区管理委员会2019年部门决算公开表格.xls