玉田县水务局2018年度部门决算公开

玉田县水务局2018年部门决算公开说明
第一部分  玉田县水务局部门概况
一、部门职责
1、负责贯彻落实水利法律、法规，起草全县水务工作的规范性文件草案。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施全县城乡水资源统一调度的监督管理，拟定全县中长期供求计划及分配方案，并监督实施；组织开展水资源的调查评价，组织实施取水许可制度和水资源有偿使用制度，依据上级政策制定水利行政事业性收费意见，并监督实施。
3、组织拟定全县水利发展中长期规划和年度计划，并监督实施。组织有关国民经济总体规划，城市规划及重点项目的水资源和防洪论证工作。负责全县水利基建项目的建议书和可行性研究报告的编制、立项、论证、申报或审批。
4、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，监测水资源的水量、水质，划定水功能区，确定水域纳污能力，向环境保护部门提出限制排污总量的意见；负责新建或扩大排污口的审查，协助有关部门做好水环境保护工作。
5、负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对主要水利工程实施防汛抗旱调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施。负责水利突发公共事件的应急管理工作。
6、负责节约用水工作。落实节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织指导和监督全县用水定额管理和节约用水工作。负责节水技术改造方案的审定与实施。负责节约用水技术与措施的推广工作。
7、负责水政监察和水行政执法，查处涉水违法事件，协调乡镇之间和单位之间的水事纠纷；承担全县水行政复议工作。依法负责水利行业安全生产工作。
8、组织指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护，组织指导主要河道、水域和滩涂的治理与开发。负责全县水利工程建设的行业管理，组织建设和管理有控制性的或跨乡镇的重要水利工程。
9、指导城乡水务工作。组织协调农田水利基本建设，指导城乡供水，氟病改水，人畜饮水工作。
10、负责防治水土流失。拟定水土保持规划并监督实施，组织指导全县水土保持和综合防治工作，负责水土流失的监测。
11、负责水务方面的科技教育、对外技术合作与交流工作。组织开展水利行业质量监督，落实水利行业技术标准、规程规范，承担水利统计工作。
12、负责贯彻落实有关水库移民迁建工作的方针、政策。组织协调水库移民的搬迁安置、生产生活扶持工作；组织有关移民基建项目和生产扶持项目的立项、申报或审批以及项目实施的监督、检查、验收工作；负责处理水库移民的遗留问题以及来信来访工作，协调做好水库移民的稳定工作；负责水库移民的统计及信息反馈工作。
13、承办县政府交办的其他工作。
 
 
二、部门决算单位构成
2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为玉田县水务局，与上年决算相比无变化。其中：行政单位0个，事业单位1个。年末实有人数176人，其中行政编（含参公）11人，事业编25人，其他人员140人。下设党政综合办公室、人事科、财务科、水资源管理办公室、水政监察大队、防洪除涝科、农田水利科、综合经营科、抗旱服务站9个科室。
2018年度，本部门决算汇编户数共1个，为玉田县水务局，与上年决算相比无变化。
三、单位绩效预算信息
1、全面推进节水型社会建设
严格落实水资源管理制度，实行加强重点领域节水，完善节水激励机制为重点，加快推进节水型社会建设，强化水资源对经济社会发展的刚性约束，进一步提高水资源利用效率和效益。
2、改革创新水利发展机制体制
加强水利重点领域和关键环节改革攻坚力度，推进水价、水权改革，着力构建科学规范，运行有效的水管理体制机制。
3、加快完善水利设施建设
以完善江河流域水系治理，优化资源配置，按照“确有需要、生态安全、可以持续”的原则，打造管长远、促发展、惠民生的重大水利工程，坚强突出薄弱环节建设，完善水利设施建设。
4、进一步夯实农村水利基础，大兴农田水利，加强农村供水设施改造与建设，因地制宜，进一步提高粮食生产水利保障能力，改善农村生活条件和人居环境，提高农村水利基本公共服务水平。
5、加强水生态治理与保护
坚持节约与保护优先，自然恢复与治理恢复相结合的方针，加强水生态保护与修复，推进水土流失综合治理，加快实施水污染防治行动计划，改善河湖和地下水生态环境。
6、提高防汛抗旱减灾能力
实施山洪灾害防治补充完善项目，完善河道、水库视频监控平台建设，修订防汛预案，督导落实责任、队伍、物资、防汛检查，抓好扬水站度汛维养工程，组织防汛培训演练，督导落实强降雨防范应对措施。
 
第二部分  玉田县水务局2018年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表
十、政府采购情况表
 
第三部分 玉田县水务局2018年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计11420.57万元，其中：财政拨款收入11420.57万元，事业收入0万元，其他收入0万元。与年初预算数相比，本年收入减少809.04万元，，主要原因是项目减少。与2017年相比增加7833.32万元，主要原因是项目增加。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计7029.12万元，与年初预算相比，本年支出减少5200.49万元，主要原因：是专项资金支出减少。与2017年相比，本年支出增加254.56万元，主要原因是专项资金支出增加。其中：基本支出1881.74万元，增加3.14万元，主要原因为增加了人员支出；项目支出 5147.38万元，与2017年相比，本年支出增加251.42万元，主要原因是专项资金支出增加。
年末结转结余总计5310.42万元，比上年度增加3140.38万元，主要原因是专项资金增加。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款支出年初预算数12229.61万元，调整预算数11420.57万元，决算数11420.57万元，年末结转和结余5310.42万元。决算数比年初预算数减少5200.49万元，主要原因是专项资金支出减少。与2017年相比，决算数增加254.56万元，原因为项资金支出增加。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年，财政拨款“三公”经费支出决算总额21.62万元，与年初预算数相比减少0.46万元，主要原因是压缩开支。与上年相比增加3.11万元。主要原因是：水资源税改革及农业水价综合改革摸底调查增加了公务用车运行与维护费 。
“三公”经费支出具体情况：
1、因公出国（境）费决算0万元，与年初预算数相比增加0万元，与上年相比增加0万元，因公出国（境）团0组，0次，0人；
2、公务用车购置及运行维护费决算21.49万元，与年初预算数相比减少0.005万元，主要原因是压缩开支。与上年相比增加2.98万元。主要原因是：水资源税改革及农业水价综合改革摸底调查增加了公务用车运行与维护费 。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护支出21.49万元，公务用车购置0辆，2018年底公务用车保有量8辆；
3、公务接待费决算0.134万元，与年初预算数相比减少0.456万元，主要原因是压缩开支，与上年相比增加0.134万元，国内公务接待1次，20人，国（境）外公务接待0次，0人。
五、机关运行经费的支出情况的说明
2018年本部门机关运行经费支出1881.74万元，主要用于办公费等商品服务等支出，与年初预算相比减少1167.07万元，主要原因是压缩了经费。与2017年相比增加3.14万元。主要原因是增加了人员支出等。
六、政府采购预算执行情况的说明
2018年度部门政府采购预算数498.28万元，决算数476.82万元，比年初预算节减21.46万元。资金来源全部为财政性资金。其中：货物类政府采购预算数202.99万元，决算数185.34万元，比年初预算节减17.65万元；工程类政府采购预算数295.28万元，决算数291.49万元，比年初预算节减3.79万元；服务类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增减无变化，其中授予小微企业合同金额476.82万元，占政府采购支出总额的100%。

七、关于国有资产占用情况
截至2018年末，部门资产总额6829.37万元，较上年增加4345.48万元。其中流动资产5915.54万元，较上年增加4335.05万元；固定资产724.03万元，较上年增加10.44万元；无形资产189.8万元，较上年增加0万元。固定资产中，通用设备资产年初数184.32万元、年末数194.5万元，较上年增加10.18万元；专用设备资产年初数10万元，年末数10万元，较年初增减0万元；家具、用具、装具及动植物资产年初数6.96万元，年末数7.21万元，较上年增加0.25万元。
本部门共有车辆8辆，其中，省级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是收费车辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分  其他需说明的事项
 我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零。
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
 3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
     5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

唐山市玉田县水务局.XLS