玉田县陈家铺乡人民政府2020年部门预算公开

玉田县陈家铺乡人民政府预算公开 

   一、主要职责

    贯彻落实党和国家在农村的方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。加强对农业和农村工作的领导，加强农村党组织和基层政权建设，加强社会主义民主与法制建设。加强对经济运行的宏观调控，加强经济服务职能，推动产业结构的调整；加强对社会事业规划布局、政策规范和依法监督，增强社会管理和公共服务职能，营造良好的发展环境，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

二、机构设置 

    陈家铺人民政府含正科级单位1个，即玉田县陈家铺镇人民政府。下属8个财政性资金基本保证单位,分别是：财政所、计生办、办公室、经济办、农业发展办公室、社会事务办公室、综合治理办公室、土地所。

三、绩效预算信息   

（一）、总体绩效目标

2020年部门发展规划目标

根据县委、县政府2020年度发展计划目标，确定陈家铺乡人民政府2020年度发展规划目标：

1、加强对经济运行的宏观调控，充分发挥经济服务职能，协调和引领工、农、商各行业健康快速发展。

2、推动农村经济社会的发展和农村产业结构的调整；增强社会管理和公共服务职能，营造良好的发展环境，着力解决群众生产生活中的突出问题。

3、著力开展信访维稳工作，保障农村组织建设和正常运行，保障农民正常生产生活、增加农民收入。

4、开展脱贫攻坚工作，实现脱贫目标。

5、维护社会稳定，推进基层民主，保障农村社会和谐稳定。

（二）、分项绩效目标

分项绩效目标

1、农村社会经济发展项目年初预算安排1666000元，项目主要目标为保障农村组织建设和正常运行，保障农村环境治理工作正常开展和圆满完成上级下达的各项任务。资金支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到10%、50%、80%、100%。项目共设产出批标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为1、产出指标-成本指标-经费支出值，指标值为﹤﹦1666000元，产出指标-数量指标-完成率，指标值为上级下达的任务全部完成或工作考核合格及以上标准，产出指标-时效指标-及时性，指标值为按时完成工作考核评价值。2、效果指标-经济效益指标，指标值为考核评价达标准及以上，效果指标-社会效益指标为考核评价达标准及以上，效果指标-可持续影响力指标，指标值为有长期规划和发展目标，有保障措施。3、满意度指标-服务对象满意度-相关服务对象满意度情况，指标值为考核评价达标准及以上。以上指标依据为相关数据和有关文件要求和考核评价监督反馈。

2、人大工作站建设项目年初预算安排20000元，项目主要目标为保障人大工作站建设正常开展和圆满完成相关人大工作。资金支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到10%、50%、80%、100%。项目共设产出批标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为1、产出指标-成本指标-经费支出值，指标值为﹤﹦20000元，产出指标-数量指标-完成率，指标值为上级下达的任务全部完成或工作考核合格及以上标准，产出指标-时效指标-及时性，指标值为按时完成工作考核评价值。2、效果指标-经济效益指标，指标值为考核评价达标准及以上，效果指标-社会效益指标为考核评价达标准及以上，效果指标-可持续影响力指标，指标值为有长期规划和发展目标，有保障措施。3、满意度指标-服务对象满意度-相关服务对象满意度情况，指标值为考核评价达标准及以上。以上指标依据为相关数据和有关文件要求和考核评价监督反馈。

3、安全生产和安保、环保、食药监管年初预算安排40764元，项目主要目标为保障安全生产监督和安保环保监管工作正常开展和圆满完成上级下达的各项任务。资金支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到10%、50%、80%、100%。项目共设产出批标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为1、产出指标-成本指标-经费支出值，指标值为﹤﹦40764元，产出指标-数量指标-完成率，指标值为上级下达的任务全部完成或工作考核合格及以上标准，产出指标-时效指标-及时性，指标值为按时完成工作考核评价值。2、效果指标-经济效益指标，指标值为考核评价达标准及以上，效果指标-社会效益指标为考核评价达标准及以上，效果指标-可持续影响力指标，指标值为有长期规划和发展目标，有保障措施。3、满意度指标-服务对象满意度-相关服务对象满意度情况，指标值为考核评价达标准及以上。以上指标依据为相关数据和有关文件要求和考核评价监督反馈。

4、信访维稳项目年初预算安排65688元，项目主要目标为保障信访维稳工作正常开展和圆满完成上级下达的各项任务。资金支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到10%、50%、80%、100%。项目共设产出批标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为1、产出指标-成本指标-经费支出值，指标值为﹤﹦65688元，产出指标-数量指标-完成率，指标值为上级下达的任务全部完成或工作考核合格及以上标准，产出指标-时效指标-及时性，指标值为按时完成工作考核评价值。2、效果指标-经济效益指标，指标值为考核评价达标准及以上，效果指标-社会效益指标为考核评价达标准及以上，效果指标-可持续影响力指标，指标值为有长期规划和发展目标，有保障措施。3、满意度指标-服务对象满意度-相关服务对象满意度情况，指标值为考核评价达标准及以上。以上指标依据为相关数据和有关文件要求和考核评价监督反馈。

5、乡村振兴项目年初预算安排32844元，项目主要目标为保障农村经济社会健康发展，保障工作正常开展和圆满完成上级下达的各项任务。资金支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到10%、50%、80%、100%。项目共设产出批标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为1、产出指标-成本指标-经费支出值，指标值为﹤﹦32844元，产出指标-数量指标-完成率，指标值为上级下达的任务全部完成或工作考核合格及以上标准，产出指标-时效指标-及时性，指标值为按时完成工作考核评价值。2、效果指标-经济效益指标，指标值为考核评价达标准及以上，效果指标-社会效益指标为考核评价达标准及以上，效果指标-可持续影响力指标，指标值为有长期规划和发展目标，有保障措施。3、满意度指标-服务对象满意度-相关服务对象满意度情况，指标值为考核评价达标准及以上。以上指标依据为相关数据和有关文件要求和考核评价监督反馈。

6、党团妇建设、纪检、宣传经费项目年初预算安排32844元，项目主要目标为保障工作正常开展和圆满完成上级下达的各项任务。资金支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到10%、50%、80%、100%。项目共设产出批标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为1、产出指标-成本指标-经费支出值，指标值为﹤﹦32844元，产出指标-数量指标-完成率，指标值为上级下达的任务全部完成或工作考核合格及以上标准，产出指标-时效指标-及时性，指标值为按时完成工作考核评价值。2、效果指标-经济效益指标，指标值为考核评价达标准及以上，效果指标-社会效益指标为考核评价达标准及以上，效果指标-可持续影响力指标，指标值为有长期规划和发展目标，有保障措施。3、满意度指标-服务对象满意度-相关服务对象满意度情况，指标值为考核评价达标准及以上。以上指标依据为相关数据和有关文件要求和考核评价监督反馈。

7、脱贫攻坚项目年预算安排32844元，项目主要目标为保障工作正常开展和圆满完成上级下达的各项任务。资金支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到10%、50%、80%、100%。项目共设产出批标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为1、产出指标-成本指标-经费支出值，指标值为﹤﹦32844元，产出指标-数量指标-完成率，指标值为上级下达的任务全部完成或工作考核合格及以上标准，产出指标-时效指标-及时性，指标值为按时完成工作考核评价值。2、效果指标-经济效益指标，指标值为考核评价达标准及以上，效果指标-社会效益指标为考核评价达标准及以上，效果指标-可持续影响力指标，指标值为有长期规划和发展目标，有保障措施。3、满意度指标-服务对象满意度-相关服务对象满意度情况，指标值为考核评价达标准及以上。以上指标依据为相关数据和有关文件要求和考核评价监督反馈。

（三）、工作保障措施

1、严格执行预算资金安排，统筹谋划全年工作，稳步推进。

2、制定具体的工作措施和实施方案，依据农村具体经济发展情况和社会发展目标，有据可依，按标准执行。

3、建立考核机制，制定评价标准，保障工作高质量完成。

     四、2020年部门预算情况说明

我单位2020年一般公共预算拨款收入为881.82万元，全部为非限额补助收入881.82万元。共安排一般公共预算支出881.82万元，包含人员经费629.68万元、日常公用经费63.04万元、项目支出189.1万元。2020年部门预算全部为一般公共预算，无政府性基金收支预算和国有资本经营收支预算。2020年部门预算较2019年增加17.39万元，其中人员经费增加29.74万元、正常公用经费增长18.67万元、项目支出减少31.01万元。

    五、机关运行经费说明

2020年我单位安排机关运行经费63.04万元，全部为日常公用经费63.04万元。

六、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

    2020年我部门“三公”经费预算安排5.3万元，比上年减少0.2万元，减少原因为车辆运行维护费用减少0.2万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排2.3万元，比上年减少0.2万元，减少原因为节约开支。

①公务用车购置安排0万元，与上年持平，无增减变化。

②公车运行维护经费安排2.3万元，比上年减少0.2万元，主要是节约开支。

（二）公务接待费。安排3万元，与上年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变化。

七、政府采购说明

无政府采购预算安排。

八、国有资产信息

上年末固定资产金额为254.93万元（详见下表），当年预算无新增固定资产。

九、名词解释

1、一般共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、其他重要事项的情况说明

     无其他重要事项说明

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玉田县陈家铺乡人民政府2020年预算公开目录.doc

玉田县陈家铺乡人民政府2020年预算公开表格.xls

玉田县陈家铺乡人民政府2020年部门预算绩效文本.doc

陈家铺乡2019年绩效自评