玉田县残疾人联合会2018年度部门决算公开

第一部分   玉田县残疾人联合会部门概况
一、部门职责
听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合组织协调和服务；指导和管理残疾人群众组织；承担政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  1个，为玉田县残疾人联合会，与上年决算相比有（无）变化。其中：事业单位1个。年末实有人数10人，其中含参公7人、事业编1人，其他人员2人。下设办公室。
2018年度，本部门决算汇编户数共1个，为玉田县残疾人联合会，与上年决算相比有（无）变化。
 
三、单位绩效预算信息
2018年玉田县残联坚持以党的十九大精神为指导，认真贯彻落实中国残疾人联合会第七次全国代表大会、河北省残疾人联合会第七次代表大会精神，紧紧围绕市残联和县委、县政府的工作部署，充分发挥“代表、服务、管理”职能，紧紧围绕县委、县政府和上级残联的工作部署，狠抓工作落实开展了扶残助残活动，两节期间慰问139户贫困残疾人家庭户，第28个全国助残日期间，在特教开展“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”主题文艺演出和助残募捐活动，为100多名残疾人进行了免费医学检查；全面落实了两项补贴制度，为全县2万多名持证残疾人免费加入新型农村合作医疗，为持证重度残疾人免费加入城乡基本养老保险；在全县党政机关企事业单位职工中深入中开展“献爱心·一元捐”助残捐助活动，动员广大机关干部和企事业单位职工每人每月捐助一元钱；康复托养中心为137名符合条件的贫困智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务，为194名贫困精神残疾人提供每人每天3元的用药补贴；开展儿童康复训练工作，组织32名0-14周岁残疾儿童进行康复训练；为残疾人发放轮椅、座便椅、助听器等辅具2000余件；为16名肢体残疾人安装假肢；为7名符合条件的贫困重度视力、听力残疾人家庭发放了有线电视基本收视维护费，为57名肢体残疾人发放了每人每年260元的机动轮椅车燃油补贴；组织开展精准康复服务机构认定工作，确定上报了3所医院和1所特教学校为我县康复定点机构；扎实开展家庭医生签约工作，与县卫计局密切配合，7977名残疾人进行了家庭医生签约，并全部录入精准康复系统，履约服务到位。圆满完成了全国残疾人基本服务状况和需求动态更新工作；对我县2017年考入大中专院校的31名残疾人学生和残疾人家庭子女，按照政策全部落实了助学资金，2018予以发放助学资金7.9万元。对2018年考入大中专院校的贫困残疾人学生和贫困残疾人家庭子女进行了摸底，确定了10名资助对象，已上报省市残联审核通过，补贴资金于2019年发放到位。2018年度组织玉田县特殊教育学校对13名残疾儿童开展“送教上门”扫盲助学活动，让他们掌握一定的文化知识；选择4名工作人员参加清华大学、北师大就业指导员远程培训。利用脱贫攻坚政策，安置49名建档立卡贫困残疾人通过就业帮扶岗实现就业。积极组织开展残疾人职业技能培训，组织12名残疾人报名参加省残联互联网就业培训，从事“优加”网络平台数据录入工作；组织玉田志达众创空间采取上门培训的形式，对3名残疾人进行“互联网+”培训，并由玉田志达众创空间安置从事淘宝客服、快递客服工作；委托唐山科巢科技有限公司举办了淘宝客服培训班，免费培训残疾人34人，其中建档立卡贫困残疾人6名，培训结束时举办了就业推介会，4名残疾人实现了就业。大力开展农村实用技术培训，今年以来先后举办3期农村实用技术培训，培训残疾人215人，并发放了农药、种子、喷雾器、仔猪等进行了扶持。经各级审核上报、市残联通过,对13名残疾人每人给予5000元的创业就业资金扶持，将于2019年发放到位；依托玉田心理康复医院开展辅助性就业机构建设，吸纳12名精神智、力残疾人从事手工插花和农疗，实现辅助性就业；加大残疾人就业保障金征收力度，与地税局密切配合，完成残疾人就业保障金征收工作。
第二部分  玉田县残疾人联合会部门2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分  玉田县残疾人联合会部门2018年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计573.73万元。其中：财政拨款收入    573.73万元。与2017年相比增加59.87万元，主要原因是：办理残疾人证是一项动态管理工作，2018年新办残疾人证3000余人，2018年增加了家庭医生签约、辅助器具采购等项目。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计571.56万元。与2017年相比，本年支出增加37.88万元，主要原因是2018年增加了家庭医生签约、辅助器具采购等项目。其中：基本支出146.63万元，减少42.17万元，主要原因为2018年度在职人员减少1人（达到法定年龄退休），人员经费减少，日常公用经费节省开支等原因。项目支出563.32万元，增加72.67万元，主要原因为2018年残疾人新农合费用增加，同时增加了家庭医生签约、辅助器具采购等项目。            。
年末结转结余总计 19.9万元，比上年度增加1.54万元。主要原因是：资金使用时效性较上年度有所加强。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款支出年初预算数709.95万元，调整预算数573.73万元，决算数573.73万元，年末结转和结余   19.90万元。决算数比年初预算数减少136.22万元，主要原因为残疾人证是一项动态管理数据，年度残疾人新型农村合作医疗费用补贴较预算数有所减少。与2017年相比，决算数增加59.87万元，原因为2018年残疾人新农合费用增加，同时增加了家庭医生签约、辅助器具采购等项目。            。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年财政拨款“三公”经费支出决算总额2.2万元，与年初预算数相比增加0.3万元，主要原因是节省开支。与上年相比减少0.09万元。主要原因是：节省开支。
“三公”经费支出具体情况：
1、因公出国（境）费决算0万元，与年初预算数相比增加0万元.与上年相比增加0  万元 。因公出国（境）团0组， 0次，0人；
2、公务用车购置及运行维护费决算2.2万元，与年初预算数相比减少0.3万元，主要原因是节省开支。与上年相比减少0.09万元，主要原因是节省开支 。其中：公务用车运行维护费支出2.2万元，公务用车购置支出0万元，公务车购置0辆，2018年底公务用车保存量1辆；
3、公务接待费决算0万元，与年初预算数相比增加 0万元。与上年相比增加0万元。国内公务接待0次，0人，国（境）外公务接待 0次，0人。
五、机关运经费的支出情况的说明
2018年本部门机关运行经费支出12.55万元，主要包括用于公务用车运行、工会经费、办公费、邮电费、差旅费、培训费等支出。与年初预算相比减少0.7万元，主要原因是节省开支。与上年相比增加减少6.26万元。主要原因是2017年至2018年在职人员减少2人，公务交通补贴等支出减少。          。
六、政府采购预算执行情况的说明
2018年度部门政府采购预算数16.03万元，决算数15.71万元，比年初预算节减0.32万元。资金来源全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数16.03万元，决算数15.72万元，比年初预算节减0.3万元；工程类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加0万元；服务类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加0万元。其中授予小微企业合同金额15.71万元，占政府采购支出总额的100%.
七、关于国有资产占用情况
截至2018年末，部门资产总额194.78万元，较上年增加15.85万元。其中流动资产22.94万元，较上年减少18.55 万元；固定资产171.84万元，较上年增加2.7万元；无形资产 0万元，较上年增加（减少）0 万元。
本部门共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、一般公务用车 1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车   辆、其他用车0辆 ；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
 
第四部分  其他需说明的事项
（例如：2018年我部门无政府性基金预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零   
我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零）
 
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

玉田县残疾人联合会.XLS