玉田县残疾人联合会2019年决算信息公开

玉田县残疾人联合会2019年度部门决算公开

目    录

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算报表

第一部分   部门概况

一、部门职责

听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合组织协调和服务；指导和管理残疾人群众组织；承担政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1 个，具体情况如下：

序号 单位名称 单位基本性质 经费形式

1 玉田县残疾人联合会 参公事业单位 财政拨款

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）765.05万元。与2018年度决算相比，收支各增加191.32万元，增长（下降）33.35%，主要原因是2019上上级财政拨款增加，由于残疾人基础数据库持证残疾人数量增加，新农合担负费用随之增加；同时，各项业务活动任务数较上年度有所增加，故各专项费用也增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计770.32万元，其中：财政拨款收入770.32万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计765.05万元，其中：基本支出122.75万元，占16.04%；项目支出642.3万元，占83.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入770.32万元,比2018年度增加196.59万元，增长34.27%，主要是201；本年支出765.05万元，比2018年度增加193.49万元，增长33.85%，主要是残疾人农村合作医疗费用增加，残疾儿童康复训练。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入743.28万元，比上年增加 173.75万元；主要是中央和省级财政拨款收入有所增加，残疾人口数据库持证残疾人数量增加，相对康复、培训等项目任务数有所增加；本年支出744.5万元，比上年增加172.94万元，增长30.25%，主要是残疾人口数据库持证残疾人数量增加，相对康复、培训等项目任务数有所增加，支出比例增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入27.04万元，比上年增加22.84万元，增长543.81%，主要原因是中央财政拨款收入增加，增加了残疾儿童康复训练费用；本年支出20.55万元，比上年增加20.55万元，主要是实施了残疾儿童康复训练项目。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入770.32万元，完成年初预算的84.21%,比年初预算减少144.4万元，决算数小于预算数主要原因是持证残疾人为动态管理数据，残疾人新农合等费用支出少于预算数；本年支出765.05万元，完成年初预算的83.64%,比年初预算减少149.67万元，决算数小于预算数主要原因是主要是持证残疾人为动态管理数据，残疾人新农合等费用支出少于预算数。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算81.26%，比年初预算减少144.99万元，主要是持证残疾人为动态管理数据，残疾人新农合等费用支出少于预算数；支出完成年初预算83.81%，主要是持证残疾人为动态管理数据，残疾人新农合等费用支出少于预算数。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算76%，比年初预算减少6.49万元，支出完成年初预算76%，比年初预主要是残疾儿童矫治手术等项目没有合适人选，未完成项目目标。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出765.05万元，主要用于以下方面：；社会保障和就业（类）支出744.5万元，占97.31%；其他（类）支出20.55万元，占 22.69%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出122.75万元，其中：人员经费 111.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 11.18万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计1.98万元，完成预算的79.2%,较预算减少0.52万元，降低20.8%，主要是节省开支；较2018年度减少0.22万元，降低10%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出1.98万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.52万元，降低20.8%,较上年减少0.22万元。其中：

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少0.52万元，降低20.8%,减少0.22万元。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及三大项目资金743.28万元。组织对2019年度残疾儿童康复训练、残疾人评定补贴等政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金27.04万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映残疾人康复项目及残疾人就业和扶贫项目等4个项目绩效自评结果。

（一）残疾人康复项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人康复项目绩效自评为优。全年预算数为77.07万元，执行数为77万元，完成预算的99.09%。项目绩效目标完成情况：为1644名残疾人适配了辅助器具，其中为558名贫困残疾人免费发放了轮椅、助行器等辅助器具；为195名有服药需求的精神残疾人实施每人每天3元的药物补贴，为28名贫困精神病患者提供免费住院服务，为148名智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务;以解决残疾人出行难、如厕难、洗澡难等问题为重点，为49户贫困残疾人家庭实施无障碍改造；为17名肢体残疾人安装了假肢。

（二）残疾人就业和扶贫项目绩效自评综述：举办了建档立卡贫困残疾人养羊技术培训班,培训建档立卡贫困残疾人69人,为每名参加培训的残疾人免费提供了2只羔羊进行扶持；举办了2期残疾人农村实用技术培训班，培训残疾人101人，为参加培训的残疾人发放种子、农药、化肥等农业生产资料进行帮扶，减轻农业生产负担；为13名符合“扶持残疾人个体创业”补贴条件的残疾人每人发放了创业补贴；为玉田心理康复医院发放了残疾人辅助性就业机构奖励金。

（三）其他残疾人事业项目绩效自评综述：春节期间，慰问建档立卡、低保、五保及建档立卡边缘户贫困残疾人家庭100户；开展了残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。为符合条件的3名贫困重度视力、听力残疾人家庭发放了补贴；为符合条件的57名残疾人发放了燃油补贴；对考入高等院校的10名贫困残疾学生及贫困残疾人子女进行资助；为16000多名持证残疾人缴纳城乡医疗保险等。

（四）政府性基金预算项目绩效自评综述：对24名残疾儿童进行了康复训练，资助残疾儿童2名，为残疾儿童进行辅助器具适配，发放了残疾人评定补贴。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出11.75万元，比2018年度减少0.8万元。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额19.29万元，从采购类型来看，政府采购货物支出19.29 万元。其中授予小微企业合同金额19.29万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，机要通信用车。与上年持平，

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年结转结余19.78万元。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（五）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分  2019年度部门决算报表

2019年部门决算公开表格.xls