唐山市玉田县潮落窝乡人民政府2020年部门预算公开

唐山市玉田县潮落窝乡人民政府2020年

部门预算公开

   一、主要职责

    根据《玉田县潮洛窝乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》， 玉田县潮洛窝乡人民政府的主要职责是：贯彻落实党和国家在农村的方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。加强对农业和农村工作的领导，加强农村党组织和基层政权建设，加强社会主义民主与法制建设。

加强对经济运行的宏观调控，加强经济服务职能，推动产业结构的调整；加强对社会事业规划布局、政策规范和依法监督，增强社会管理和公共服务职能，营造良好的发展环境，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

二、机构设置

    潮落窝乡人民政府根据工作需要，设有党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、计划生育办公室、财政所、文化综合服务中心、人口和计划生育服务中心、劳动保障事务站等办事机构。

三、绩效预算信息  

（一）、总体绩效目标

根据县委、县政府2020年度计划目标，潮落窝乡人民政府2020年度将继续做好农业、农村、农民工作。加强经济服务职能，推动产业结构的调整；加强对社会事业规划布局、政策规范和依法监督，增强社会管理和公共服务职能，营造良好的社会发展环境，着力解决群众生产生活中的突出问题；强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐。保障天然气入户、农村养老医疗、农村养殖等民生重点支出，确保财政收支平衡，为全镇经济科学发展和促进和谐社会建设提供财力保障。

（二）、分项绩效目标

2020年潮落窝乡预算项目分为：资金申请批复、农村转移支付、乡镇公用经费、提前下达革命老区转移支付等四大类预算项目。

【一】资金申请批复预算项目共分为五项。

第一项鑫海塑料制品公司清理垃圾费用安排56万元，项目主要目标为清理鑫海源塑料制品公司拆除后产生的垃圾，资金累计支出进度3月底、6月底、分别达到50%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标—数量指标—垃圾清理处所，指标值为>＝95%；2、效果指标—社会效益指标—减少固液气三态垃圾污染，保护人民身体健康，受益人数，指标值为大于等于23600人；3、满意度指标—服务对象满意度，指标值为>＝95%。

第二项修复柳沽八支渠安排19.9万元，项目主要目标为修复柳沽村八支渠，资金累计支出进度3月底、6月底、10月底12月底分别达到25%，50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标—数量指标—修复八支渠米数，指标值为>＝90%；2、效果指标—社会效益指标—防旱排涝，促进农业丰收，指标值为＝100%；3、满意度指标—服务对象满意度，指标值为>＝90%。

第三项柳沽东西洼桥修复费用安排12.6万元，项目主要目标为修复柳沽东西洼桥，资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标—数量指标—完成修桥任务，指标值为>＝100%，；2、效果指标—社会效益指标—解决农民出行及生产需要；可持续影响指标—社会影响力—实现多年出行收秋方便，指标值为>＝95%；3、满意度指标—服务对象满意度，指标值为>＝95%；

第四项2018年农村垃圾清运项目，预算安排121.46万元，项目主要目标为清运2018年农村垃圾，资金累计支出进度3月底、6月底分别达到50%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标—数量指标—人居环境治理村个数，指标值为>＝90%，覆盖率，指标值为>＝90%；2、效果指标—社会效益指标—受益人口，指标值为>＝90%；可持续影响指标—社会影响力—长效机制—经常性，指标值为>＝90%，生态效益指标—达到绿色产业标准，指标值为>＝90%；3、满意度指标—服务对象满意度，指标值为>＝95%。

第五项拆除违法占地费用项目，预算安排18万元，项目主要目标为支付拆除违法占地费用，资金累计支出进度3月底、6月底分别达到50%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标—数量指标—拆除违法占地宗数，指标值为>＝90%；2、效果指标—社会效益指标—受益人口，指标值为>＝90%；，生态效益指标—达到绿色产业标准，指标值为>＝95%；3、满意度指标—服务对象满意度，指标值为>＝95%。

【二】农村转移支付预算项目共分为六项

第一项村党组织活动经费-村党员培训安排8.2万元，项目主要目标为村党员培训和村党组织活动，资金累计支出进度3月底、6月底、10月底12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标—数量指标—资金使用单位数，指标值为>＝100%；2、效果指标—社会效益指标—促进社会稳定，指标值为＝100%；3、满意度指标—服务对象满意度，指标值为>＝90%。

第二项村级组织运转安排25.1万元，项目主要目标为村级办公经费，资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标—数量指标—资金使用单位数—完成指标，指标值为>＝100%，2、效果指标—社会效益指标—社会影响力，受益人口指标值为>＝23600人；3、满意度指标—服务对象满意度，指标值为>＝95%。

第三项会计、计生小组长等误工补贴项目安排19.2万元，项目主要目标为村会计、计生小组长、河长、护林员等误工补贴工资，资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标—数量指标—出勤率，指标值为>＝90%，本职工作—完成率，指标值为＝100%；2、效果指标—社会效益指标—从业人员数量—反映对村级运转工作的完成率，指标值为>＝95%；可持续影响指标—社会影响力—长效机制—经常性，指标值为>＝95%；3、满意度指标—服务对象满意度，指标值为>＝95%；

第四项村保洁员补助项目，预算安排23.8万元，项目主要目标为村保洁员补助工资，资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标—数量指标—出勤率，指标值为>＝100%，整洁率，指标值为>＝90%；2、效果指标—社会效益指标—社会影响力—社会稳定，指标值为>＝90%；可持续影响指标—社会影响力—长效机制—经常性，指标值为>＝90%，生态效益指标—保护生态平衡，指标值为>＝90%；3、满意度指标—服务对象满意度，指标值为>＝95%。

第五项综合服务站建设及运转项目，年初预算安排12万元, 资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标—数量指标—资金使用单位数量情况，指标值为>＝100%，实效指标—完成率—完成指标，指标值为＝90%，质量指标—优良率，完成指标，指标值为>＝90%；2、效果指标—社会效益指标—资金使用率—完成指标，指标值为>＝100%；生态效益指标—达到绿色产业标准—绿色生态产业，指标值为>＝95%； 3、满意度指标—服务对象满意度—村民对综合服务站的满意程度指标值为>＝95%。

第六项村垃圾清运及焚烧项目，年初预算安排63.6万元， 资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标—数量指标—资金使用村的数量—完成指标，指标值为＝100%，成本指标—每季度支付清运成本，指标值为＝100%，质量指标—完成垃圾清运的质量，指标值为>＝90%；2、效果指标—经济效益指标—节省人均劳动成本率，指标值为>＝90%；社会效益指标—社会稳定水平，指标值为>＝95%，生态效益指标—绿色清洁农村完成率，指标值为>＝90%； 3、满意度指标—服务对象满意度—群众对垃圾清运机构所提供服务的满意程度指标值为>＝95%。以上指标依据为县财政对2020年预算项目的要求。

【三】2020年乡镇公用经费年初预算共分为八项。

第一项信访维稳安排9.456万元，项目主要目标保持社会稳定。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标—成本指标—信访维稳支出成本构成—信访稳定支出构成包括差旅费及其它，指标值为>＝90%，数量指标—维稳出勤人数和次数，指标值为>＝95%；质量指标—维稳工作完成率—完成率，指标值为>＝90%；2、效果指标—社会效益指标—社会稳定水平，指标值为>＝95%；经济效益指标—维稳支出占单位支出百分比，指标值为<=10%，可持续影响力指标—长效机制—是否形成长效机制，指标值为＝100%；>＝90%。以上指标依据为县财政对2020年预算项目的要求。

第二项乡村振兴年初预算安排4.728万元，项目主要目标为农村人居环境改善。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标—成本指标—财政拨款占农村人居环境治理比例，指标值为>＝80%，数量指标—村庄绿化数量，指标值为>＝80%；质量指标—村庄硬化绿化质量，指标值为>＝90%；2、效果指标—社会效益指标—社会稳定水平，指标值为>＝90%；经济效益指标—硬化绿化对村庄环境贡献率，指标值为>＝90%，生态效益指标—硬化绿化环境治理对村庄影响度，指标值为>＝90%； 3、满意度指标—服务对象满意度—群众满意数量占总数的比例，指标值为>＝90%。以上指标依据为县财政对2020年预算项目的要求。

第三项2020年农村饮水井更新项目，年初预算安排4万元。项目主要目标为小盘龙村饮水井更新。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标—成本指标—财政拨款占支出比例，指标值为>＝90%，数量指标—进度完成率，指标值为>＝90%；质量指标—完成质量，指标值为>＝90%；2、效果指标—社会效益指标—社会稳定水平，指标值为>＝80%；经济效益指标—饮水井更新对村内经济影响，指标值为>＝80%，可持续指标—水井更新对村庄影响度，指标值为>＝80%；3、满意度指标—服务对象满意度—群众满意数量占总数的比例，指标值为>＝90%。以上指标依据为县财政对2020年预算项目的要求。

第四项党团妇建、纪检、宣传经费，年初预算安排4.728万元。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到50%、70%、90%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标—时效指标—按规定开展工作，指标值为>＝90%，数量指标—开展活动次数，指标值为>＝95%；质量指标—目标完成率，指标值为>＝90%；2、效果指标—社会效益指标—社会稳定水平，指标值为>＝90%；经济效益指标—宣传经费占单位支出百分比，指标值为<=15%，可持续影响力指标—长效机制—是否形成长效机制，指标值为>＝90%； 3、满意度指标—服务对象满意度—群众满意数量占总数的比例，指标值为>＝90%。以上指标依据为县财政对2020年预算项目的要求。

第五项安保、环保、安全生产、食药监管项目，年初预算安排4.728万元。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标—时效指标—长效机制，指标值为>＝90%，数量指标—开展活动次数，指标值为>＝90%；质量指标—食品药品监管—是否到位，指标值为>＝90%；2、效果指标—社会效益指标—社会稳定水平，指标值为>＝90%；经济效益指标—安保、环保促进经济发展，指标值为>＝90%，生态效益指标—环保、安全生产对环境的促进—是否向好发展，指标值为>＝95%； 3、满意度指标—服务对象满意度—群众满意数量占总数的比例，指标值为>＝90%。

第六项2020年脱贫攻坚项目，年初预算安排4.728万元。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标—时效指标—脱贫完成率—完成率，指标值为＝100%，数量指标—脱贫户数—与2019年相比，指标值为＝100%；质量指标—脱贫户生活质量—与村内一般户比较，指标值为>＝90%；2、效果指标—社会效益指标—社会稳定水平，指标值为＝100%；经济效益指标—脱贫户经济收入—与村内一般户比较，指标值为>＝90%，可持续影响指标—脱贫户对生活状况满意度，指标值为>＝90%； 3、满意度指标—服务对象满意度—群众满意数量占总数的比例，指标值为>＝90%。以上指标依据为县财政对2020年预算项目的要求。

第七项乡镇安监人员安全生产津贴，年初预算安排0.792万元。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标—时效指标—安全生产长效机制—完成率，指标值为>＝90%，数量指标—安监人员数量—乡镇负责安全生产人数，指标值为＝100%；质量指标—安全生产是否监管到位，指标值为>＝95%；2、效果指标—社会效益指标—安全生产对社会稳定的影响，指标值为>＝95%；经济效益指标—安全生产对企业经济效益的影响，指标值为>＝95%，生态效益指标—对环境的影响，指标值为>＝90%； 3、满意度指标—服务对象满意度—群众满意数量占总数的比例，指标值为>＝90%。以上指标依据为县财政对2020年预算项目的要求。

第八项乡镇人大工作站经费年初预算安排2万元，项目主要目标为人大会议和人大活动。资金累计支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、质量指标—人大会议—完成率，指标值为＝100%，时效指标—年内人大工作活动完成率，指标值为＝100%，数量指标—活动数量—活动完成率，指标值为>＝95%；2、效果指标—社会效益指标—社会稳定水平，指标值为>＝90%；社会效益指标—生态效益指标—人大活动对整洁绿色农村的影响，指标值为>＝90%，可持续影响力指标—绿色清洁农村完成率，指标值为>＝90%； 3、满意度指标—服务对象满意度—群众满意数量占总数的比例，指标值为>＝90%。以上指标依据为县财政对2020年预算项目的要求。

【四】提前下达革命老区转移支付预算项目一项

乡镇人大工作站经费年初预算安排96万元，项目主要目标为冀财预【2019】66号潮洛窝乡柳沽村革命老区道路建设工程。资金累计支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、数量指标—资金使用单位—完成指标，指标值为>＝100%；2、效果指标—社会效益指标—社会影响力--社会稳定,道路建设受益人口，指标值为受益人口1515人；经济效益指标—资金使用率—完成指标，指标值为>＝100%，生态效益指标—达到绿色产业标准，绿色生态，指标值为>＝95%； 3、满意度指标—服务对象满意度—群众满意数量占总数的比例，指标值为>＝95%。

（三）、工作保障措施

为实现上述本年度的发展规划目标，我乡主要拟定了以下几项保障措施：1、加大农村人居环境整治工作，成立了领导小组，下设办公室，制定相关细则，全乡村内道路逐步硬化、绿化；2、管理约束各村村干部、计生专干、卫生保洁员，形成制度；3、每月开展一次矛盾大排查活动，坚持抓早、抓实、抓到村，对重难点案件逐步化解，对新的矛盾及时处理做到小事不出村、镇；4、积极协调村与垃圾清运服务公司的各项事宜。

     四、2020年潮落窝乡人民政府部门预算情况说明

我单位2020年一般公共预算拨款收入为1000.36万元，全部为非限额补助收入。其中：财政拨款904.36万元，上级财政提前通知转移支付96万元。共安排一般公共预算支出1000.36万元，包含人员经费438.35万元、日常公用经费50.99万元、项目支出511.02万元。2020年部门预算全部为一般公共预算，无政府性基金收支预算和国有资本经营收支预算。2020年部门预算较2019年增加352.94万元，大部分为项目支出增加，其中人员经费减少6.73万元、正常公用经费增长15.37万元（按在职人数安排的经费增加）、项目支出增加308.69万元。

    五、机关运行经费说明

2020年我单位安排机关运行经费50.99万元，全部为日常公用经费50.99万元。

六、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

    2020年我部门“三公”经费预算安排5.53万元，比上年减少0.5万元，减少原因为因工作变化，减少车辆运行维护费用。具体安排情况为：

（一）公务用车运行维护费。共计安排2.3万元，比上年减少0.2万元，减少原因为因工作需要，减少车辆运行维护。

（二）公务接待费。安排3万元，与上年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变化。

（四）培训费。安排0.23万元，与上年相比减少0.3万元。

七、政府采购说明

2020年未安排政府采购预算。

八、国有资产信息

上年末固定资产金额为301.46万元（详见下表），当年预算无新增固定资产。

九、名词解释

1、一般共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、其他重要事项的情况说明

     无其他重要事项说明

玉田县潮落窝乡人民政府公开目录.doc

玉田县潮落窝乡人民政府公开说明.doc

玉田县潮洛窝乡人民政府公开表.xls

潮落窝乡2019预算部门整体绩效自评报告.pdf