玉田县档案馆2018年度部门决算公开说明

第一部分   玉田县档案馆概况
一、部门职责
部门职责：：负责对全县机关团体企事业单位的档案工作目标管理和认定，做好档案资源建设和保管，提供档案查阅和利用，推进全县档案信息化工作。
二、部门决算单位构成
2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  个，为（单位名称），与上年决算相比有（无）变化。其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。年末实有人数 13 人，其中行政编（含参公）9人、事业编4 人，其他人员0 人。下设 办公室 、征编管理科、法规与指导科、地方志办公室 、 等4个科室。
2018年度，本部门决算汇编户数共 1  个，为（单位名称），与上年决算相比有（无）变化。
 
三、单位绩效预算信息
 
按照绩效预算编制要求，现将我单位绩效预算信息结果进行评价说明如下：
    1.档案服务工作绩效指标完成率优；
2.查阅档案活动形式多样效果很好绩效指标优；
3.文献信息资源建设收藏及保管物品完好率95%；
4.综合事务管理工作完成率优。
第二部分  玉田县档案馆 2017年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
 
第三部分  玉田县档案馆2017年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计  101.82 万元。其中：财政拨款收入    101.82万元，事业收入  0   万元，其他收入  0   万元。与年初预算数相比，本年收入减少  0.01   万元，主要原因是   工资调整           。与2017年相比增加9.18 万元，主要原因是：工资调整。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计 103.79万元。与年初预算相比，本年支出增加（减少）0 万元，主要原因是                            。
与2017年相比，本年支出增加  0.51   万元，主要原因是 工资调整 。其中：基本支出 103.79 万元，增加0.51  万元，主要原因为 工资调整       ；项目支出   0 万元，增加（减少） 0   万元，主要原因为              。
年末结转结余总计 1.48  万元，比上年度减少58.3%。主要原因是：用于办公经费
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款支出年初预算数 175.77 万元，调整预算数 103.79万元，决算数103.79万元，年末结转和结余 1.48 万元。决算数比年初预算数增加（减少）0   万元，主要原因为
与2017年相比，决算数增加0.51 万元，原因为工资调整
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年财政拨款“三公”经费支出决算总额 0万元，与年初预算数相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 无        。与上年相比增加（减少）  0 万元。主要原因是：    无      。
“三公”经费支出具体情况：
1、因公出国（境）费决算  0 万元，与年初预算数相比增加（减少）  0万元，主要原因是  无              。与上年相比增加（减少）  0 万元，主要原因是   无           。因公出国（境）团0   组， 0  次， 0 人；
2、公务用车购置及运行维护费决算 0 万元，与年初预算数相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 无               。与上年相比增加（减少） 0  万元，主要原因是  无              。其中：公务用车运行维护费支出  0 万元，公务用车购置支出  0     万元，公务车购置  辆，2017年底公务用车保存量  0 辆；
3、公务接待费决算0万元，与年初预算数相比增加（减少） 0 万元，主要原因是   无             。与上年相比增加（减少）0   万元，主要原因是    无            。国内公务接待 0  次，  0人，国（境）外公务接待0   次， 0 人。
五、机关运经费的支出情况的说明
2018年本部门机关运行经费支出16.24 万元，主要包括办公经费用于办公等支出。
与年初预算相比增加（减少）0    万元，主要原因是  无            。与上年相比增加（减少）万元。主要原因是       。
六、政府采购预算执行情况的说明
2018年度部门政府采购预算数   0 万元，决算数   0万元，比年初预算增加（节减）  0 万元。资金来源是（否）全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数  0万元，决算数  万元，比年初预算增加（节减）0  万元；工程类政府采购预算数  0 万元，决算数   0万元，比年初预算增加（节减） 0 万元；服务类政府采购预算数 0 万元，决算数0   万元，比年初预算增加（节减）  0 万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额 %，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%

七、关于国有资产占用情况
截至2018年末，部门资产总额 30.34 万元，较上年增加  万元。其中流动资产 0  万元，较上年增加（减少） 9.67 万元；固定资产30.34 万元，较上年增加（减少） 0  万元；无形资产  0万元，较上年增加（减少）  0  万元。固定资产中，通用设备资产年初数万元、年末数  万元，较上年增加（减少）   0 万元；专用设备资产年初数0万元，年末数 0 万元，较上年增加（减少）  0万元；家具、用具、装具及动植物资产年初数 万元、年末数  万元，较上年增加（减少）  0 万元。
本部门共有车辆  0 辆，其中，省级领导干部用车 0  辆、一般公务用车  0  辆、一般执法执勤用车0   辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车  0 辆，其他用车主要是 0   ；单位价值200万元以上大型设备  0  台（套）。
 
第四部分  其他需说明的事项
2017年我部门无政府性基金预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零  
我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零
 
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

玉田县档案馆.XLS