玉田县档案馆2019年度决算公开

玉田县档案馆部门决算公开

目    录

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算报表

第一部分   部门概况

    一、主要职责

负责对全县机关团体企事业单位的档案工作目标管理和认定，做好档案资源建设和保管，提供档案查阅和利用，推进全县档案信息化工作。

二、机构设置

  玉田县档案馆根据工作需要，设有办公室、法规与指导科、征编管理科、地方志办公室等工作机构。

机构设置：

部门机构设置情况

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）103.79万元。与2018年度决算相比，收支各增加2.19万元，增长0.021%，主要原因是工资普调，人员增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计175.76万元，其中：财政拨款收入175.76万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计103.79万元，其中：基本支出103.79万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入175.76万元,比2018年度增加2.19万元，增长0.021%，主要是财政拨款；本年支出103.79万元，增加2.19万元，增长0.021%，主要是人员增加。

本部门2019年度财政拨款本年收入175.76万元,比2018年度增加2.19万元，增长0.021%，主要是财政拨款；本年支出103.79万元，增加0.59万元，增长（降低0.005%，主要是人员增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入175.76万元，比上年增加2.19万元；主要是人员增加；本年支出103.79万元，比上年增加0.59万元，增长0.005%，主要是人员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入175.76万元，完成年初预算的100%,比年初预算无增加。

本部门2019年度财政拨款本年收入175.76万元，完成年初预算的100%,比年初预算增加2.19万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加；本年支出103.79万元，完成年初预算的100%

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算x100%，比年初预算增加0万元， ；支出完成年初预算100%，

1. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算x%，比年初预算增加0万元，；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出103.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出103.79万元，占100%，；无其他支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出103.79万元，其中：人员经费 77.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金；公用经费 19.89万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计3.4万元，完成预算的100%,较2018年度无增加。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共x人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,；较上年增加0万元，增长0%,

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算余生年持平：

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量0辆。无经费支出。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。无公务接待费支出

六、预算绩效情况说明

无

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出103.79万元，比2018年度增加0.59万元，增长0.005%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，我单位无公车。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度无收支及结转结余情况，故以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分名词解释
1、一般共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2019年度部门决算报表

玉田县档案馆.XLS