玉田县征收办部门预算公开
一、主要职责
贯彻执行国家房屋征收与补偿法律法规和政策,拟定全县房屋（含相关联的地上附着物，下同）征收与补偿的规范性文件，经县政府批准后组织实施；负责编制房屋征收计划，拟定补偿方案，组织论证补偿方案并公布征求意见，在房屋征收区域开展社会稳定风险评估；负责拟定房屋征收决定和房屋补偿决定；负的信访调解工作；负责做好房屋征收与补偿数据信息统计和档案资料的管理工作。完成县委、县政府交办的其他工作。
二、责协调有关部门对房屋征收范围内的建筑进行调查、认定和处理，组织房屋征收评估工作；负责补偿安置资金的管理，对被征收人进行补偿安置，拆除已征收的房屋；负责房屋征收补偿安置纠纷的调解和房屋征收过程中机构设置
征收办为副科级事业单位，经费形式为财政性资金基本保证单位,内设综合科、政策法规科、征收管理科、补偿安置科。
部门机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
办公室 | 事业 | 正股级 | 财政拨款 |
综合科 | 事业 | 正股级 | 财政拨款 |
政策法规科 | 事业 | 正股级 | 财政拨款 |
征收管理科 | 事业 | 正股级 | 财政拨款 |
补偿安置科 | 行政 | 正股级 | 财政拨款 |
三、绩效预算信息
（一）、2020年部门总体绩效目标：按照绩效预算编制要求，现将我单位绩效预算编制情况和绩效目标说明如下：我单位具体工作职责如下：
贯彻执行国家房屋征收与补偿法律法规和政策,拟定全县房屋（含相关联的地上附着物，下同）征收与补偿的规范性文件，经县政府批准后组织实施；负责编制房屋征收计划，拟定补偿方案，组织论证补偿方案并公布征求意见，在房屋征收区域开展社会稳定风险评估；负责拟定房屋征收决定和房屋补偿决定；负责协调有关部门对房屋征收范围内的建筑进行调查、认定和处理，组织房屋征收评估工作；负责补偿安置资金的管理，对被征收人进行补偿安置，拆除已征收的房屋； 负责房屋征收补偿安置纠纷的调解和房屋征收过程中的信访调解工作；负责做好房屋征收与补偿数据信息统计和档案资料的管理工作。完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）、2020年部门年度分项绩效目标
一、目标或指标情况
实现我县城镇建设、基础设施建设新突破，促进旧城拆迁改造工作顺利开展，按照成熟一片征收一片的原则，积极开展兴玉南路道路打通工程，及铁路南北两侧区域改造、调查等工作，完成县委、县政府交办的各项工作。
紧紧围绕县委县政府中心工作，实现我县城镇建设、基础设施建设新突破，促进旧城拆迁改造工作顺利开展，按照成熟一片征收一片的原则，积极开展兴玉南路道路打通工程，及铁路南北两侧区域改造、调查等工作，完成县委、县政府交办的各项工作。
、工作保障措施
2020年部门预算安排的支出内容，是我单位正常运转、职能正常发挥的基本保证。各项经费的安排均是按照最低标准和需求进行申报的。公用经费是我单位进行房屋征收调查，顺利实现明年的房屋征收目标，实现拆迁群众及时还迁安置，拉动项目建设健康发展，提高群众幸福指数，促进经济社会持续发展的物质保障。
四、2020年部门预算情况说明
2020年一般公共预算拨款收入108.30万元，非限额补助收入108.30万元。共安排一般公共预算支出108.30万元，包含人员经费98.04万元、日常公用经费10.25万元。2020年部门预算全部为一般公共预算，无政府性基金收支预算和国有资本经营收支预算。
2020年部门预算较2019年增长3.11万元，全部为基本支出增长，其中人员经费增长9.43万元（工资普调、增人等）、正常公用经费减少0.53万元，2020年无项目支出较去年减少5.8万元。
五、机关运行经费说明
2020年安排机关运行经费10.25万元，主要为办公费、水电费、邮电费、单位取暖费等日常公用经费。
六、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2020年我单位“三公”经费预算安排2.5万元。具体安排情况为：
（一）公务用车购置及运行费。共计安排2.5万元，与上年持平，无增减变化。
①公务用车购置安排0万元，与上年持平，无增减变化。
②公车运行维护经费安排2.5万元，与上年持平，无增减变化。
（二）公务接待费因工作不在计划安排.
（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变化。
七、政府采购说明
2020年政府采购预算金额为37000元。
部门政府采购预算
338玉田县房屋征收办公室 | 单位：元 | ||||||||||||
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 数量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额 | |||||||
项目名称 | 预算资金 | 总计 | 当年部门预算安排资金 | 其他渠道资金 | |||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |||||||||
合 计 | 37000.00 | 37000.00 | 37000.00 | 37000.00 | |||||||||
玉田县房屋征收办公室小计 | 102458 | 37000.00 | 37000.00 | 37000.00 | |||||||||
日常公用经费 | 102458 | 办公消耗用品及类似物品 | A09 | 10 | 560.00 | 5600.00 | 560.000 | 5600.00 | |||||
日常公用经费 | 102458 | 服务 | C | 1 | 6400.00 | 6400.00 | 6400.00 | 6400.00 | |||||
日常公用经费 | 102458 | 车辆加油服务 | C050302 | 6.50 | 2000 | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 | |||||
日常公用经费 | 102458 | 车辆设备维修和保养服务 | C050301 | 500 | 12 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.000 | |||||
日常公用经费 | 102458 | 车辆运行及保险 | C0503 | 2 | 3000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.000 | |||||
八、国有资产信息
上年末固定资产金额为34.58万元（详见下表），本年度拟购置固定资产0万元。
部门固定资产占用情况表 | ||
项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
资产总额 | —— | 34.58 |
（一）房屋（平方米） | 0 | |
（二）汽车（台、辆） | 1 | 15.3 |
（三）单价在20万元以上的设备（台、套…） | ||
（四）其他固定资产 | —— | 19.28 |
—— | ||
九、名词解释
1、一般共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、其他重要事项的情况说明
无其他重要事项说明
主办单位：玉田县人民政府
联系电话：0315-6112512
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