玉田县人民防空办公室决算公开说明
第一部分 玉田县人民防空办公室部门概况
一、部门职责
贯彻落实人民防空法律法规；拟定全县人民防空建设规划并组织实施；拟定城镇防空袭方案，完成政府赋予的防灾、减灾、救灾任务；管理人民防空工程及警报设施，对城镇新建民用建筑应建防空地下室进行审批、验收；开展人防宣传教育；批准人防工程报废、拆除；承办上级交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为玉田县人民防空办公室，与上年决算相比无变化。其中：行政单位1个，事业单位0个。年末实有人数8人，其中行政编（含参公）6人、事业编2人，其他人员0人。下设办公室、信息保障中心、监督科、工程管理科等4个科室。
2018年度，本部门决算汇编户数共1个，为玉田县人民防空办公室，与上年决算相比无变化。
三、单位绩效预算信息
部门职责-工作活动绩效目标
| 470玉田县人民防空办公室 | 单位：元 | |||||||
| 职责活动 | 年度预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 绩效指标 | 评价标准 | |||
| 优 | 良 | 中 | 差 | |||||
| 一、人民防空工程建设和维护 | 管理人民防空工程建设。负责工程建设计划、技术、质量管理；指导监督工程维护与使用管理；参与城市地下空间规划和开发利用。 | 人民防空工程总量不断增加，质量不断提高，种类进一步完善，布局和配比进一步优化，战备、社会、经济效益进一步提高。 | ||||||
| 1、工程建设 | 组织指导全县人防工程建设；依法落实本级直属人防工程建设责任。 | 结合民用建筑修建防空地下室工作进一步规范；单建式人防工程数量不断增加，城市地下空间开发兼顾人防要求得到有效落实。 | 工程验收合格率 | 100% | ||||
| 2、工程质量管理与使用维护 | 组织开展人防工程质量监督管理；对人防工程设计、监理资质进行审批；指导监督全县人防工程的维护、使用管理和人防工程平战结合开发利用；对县本级直属人防工程进行维保及开发利用。 | 人防工程结构、设施设备完好，防护设备安装到位、符合质量规范，防汛防火措施落实到位，保持良好使用状态；利用人防工程建设地下车库、地下过街通道，开设防灾避难、避暑纳凉等场所，更好服务改善民生。 | 人防工程维护率 | 95% | 5% | |||
| 质量监督覆盖率 | 100% | |||||||
| 二、人民防空组织指挥体系建设 | 按规定组织修订防空袭预案和各种保障计划；开展重要经济目标防护建设监督检查；组织实施人民防空训练演练和专业队整组训练；组织开展人民防空指挥场所（平台）和疏散地域（基地）建设。 | 预案和保障计划得到及时修订；重要经济目标防护建设监督到位；指挥场所（平台）和疏散地域（基地）要素齐全、设施配套、功能完善，组织指挥能力、遂行任务能力明显提升。 | ||||||
| 1、防空组织指挥和专业队伍建设 | 组织各种保障计划；开展重要经济目标防护建设监督检查。组织开展人民防空训练演练和人防专业队整组训练；开展综合训练基地、教学实践基地等建设和维护管理工作。 | 预案和保障计划及时修订，重要经济目标防护建设监督到位。专业队组织健全、整组训练及时。人防队伍应战应急能力进一步提升；训练基地等建设扎实开展，日常运行良好。 | 人员演练参训率 | 100% | ||||
| 2、指挥场所（平台）和疏散地域（基地）建设与使用维护 | 搞好指挥场所（平台）和疏散地域（基地）建设。依法落实本级指挥场所（平台）和疏散地域（基地）建设与使用维护责任。 | 指挥场所（平台）和疏散地域（基地）要素齐全、设施配套、功能完善，组织指挥能力、遂行任务能力明显提升。 | 指挥场所验收合格率 | 100% | ||||
| 3、应战应急防灾保障 | 加强人民防空应战应急防灾能力建设，履行战时防空、平时服务、应急支援职责。 | 提高整体应战应急防灾保障能力。 | 应战应急防灾保障完成率 | 90% | 10% | |||
| 三、人民防空信息化建设 | 负责人防信息化建设及运维管理。 | 保障人防通信畅通，人防预警报知、指挥控制、防护救援、综合保障能力不断提高；确保设施设备运转正常，软硬件更新及时，信息传输畅通。 | ||||||
| 1、人防信息化建设及运维管理 | 协调利用军队和地方通信网保障人民防空通信警报工作；对人民防空指挥通信专网、空情接收网和警报网建设实施技术和质量管理；实施人民防空无线电管理；组织实施防空警报试鸣；建设维护人民防空信息系统和信息数据库。 | 保障人防通信畅通，人防预警报知、指挥控制、防护救援、综合保障能力不断提高；确保设施设备运转正常，软硬件更新及时，信息传输畅通。 | 通信手段完好率 | 100% | ||||
| 警报音响覆盖率 | 100% | |||||||
| 四、人防事务管理 | 84000.00 | 编制人民防空工作年度计划；组织开展防空防灾宣传教育、防空科研；负责人民防空经费和资产管理；指导防空专用设备器材的生产和引进；组织开展人民防空干部教育培训。 | 规划、计划不断科学完善，法规制度进一步健全。防空防灾宣传教育成效进一步巩固深化，人防建设成果充分展现，人防建设环境进一步优化，群众防空防灾应急处置能力进一步提高；人防宣教基地（场所）运行良好。 | |||||
| 1、综合业务管理 | 84000.00 | 编制人民防空工作年度计划；组织开展防空防灾宣传教育、防空科研；负责人民防空经费和资产管理；指导防空专用设备器材的生产和引进。 | 规划、计划不断科学完善，法规制度进一步健全。防空防灾宣传教育成效进一步巩固深化。 | 初级中学人防宣传教育覆盖率 | 100% | |||
| 2、综合事务管理 | 组织开展机关“准军事化”建设和人民防空干部教育培训。 | 人防干部职工队伍政治、业务素质进一步提升，机关“准军事化”水平不断提高。 | 干部培训优秀率 | 100% | ||||
第二部分 玉田县人民防空办公室2018年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 玉田县人民防空办公室2018年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计85.96万元。其中：财政拨款收入85.96万元，事业收入0万元，其他收入0万元。与年初预算数相比，本年收入减少46.09万元，主要原因是日常公用支出减少。与2017年相比增加5.94万元，主要原因是：人员经费增加。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计86.12万元。与年初预算相比，本年支出减少45.93万元，主要原因是日常公用支出减少。
与2017年相比，本年支出减少1.17万元，主要原因是日常公用经费减少。其中：基本支出76.27万元，减少2.23万元，主要原因日常公用支出减少；项目支出9.85万元，增加1.06万元，主要原因为人防业务经费增加。
年末结转结余总计9.26万元，比上年度减少0.47万元。主要原因是：财政拔款收入减少。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款支出年初预算数132.05万元，调整预算数86.12万元，决算数86.12万元，年末结转和结余9.26万元。决算数比年初预算数减少45.93万元，主要原因为日常公用支出减少。
与2017年相比，决算数减少1.17万元，原因为日常公用支出减少。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年财政拨款“三公”经费支出决算总额2.47万元，与年初预算数相比减少0.03万元，主要原因是公务用车次数减少。与上年相比增加0.88万元。主要原因是：车辆老旧，维修费用增加。
“三公”经费支出具体情况：
1、 因公出国（境）费决算0万元，与年初预算数相比无变化。
2、 与上年相比增加（减少）0万元。因公出国（境）团0组，0次，0人；
3、公务用车购置及运行维护费决算2.47万元，与年初预算数相比减少0.03万元，主要原因是公务用车次数减少。与上年相比增加0.88万元，主要原因是车辆老旧，维修费用增加。其中：公务用车运行维护费支出2.47万元，公务用车购置支出0万元，公务车购置0辆，2018年底公务用车保存量1辆；
3、公务接待费决算0万元，与年初预算数相比增加（减少）0万元0。与上年相比增加（减少）0万元0。国内公务接待0次，0人，国（境）外公务接待0次，0人。
五、机关运经费的支出情况的说明
2018年本部门机关运行经费支出10.45万元，主要包括用于办公费、电费、邮电费、差旅费、工会
经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、奖金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。与年初预算相比增加3.01万元，主要原因是日常公用经费增加。与上年相比减少6.60万元。主要原因是日常公用经费减少。
六、政府采购预算执行情况的说明
2018年度部门政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加（节减）0万元。资金来源是（否）全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加（节减）0万元；工程类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加（节减）0万元；服务类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加（节减）0万元。其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。
七、关于国有资产占用情况
截至2018年末，部门资产总额51.93万元，比上年减少7.14万元。其中流动资产0万元，较年初增加0万元；固定资产51.93万元，比上年减少7.14万元；无形资产0万元，较年初增加0万元。固定资产中，通用设备资产年初数34.19万元、年末数28.11万元，比上年减少6.08万元；专用设备资产年初数18.94万元，年末数18.94万元，较年初无变化；家具、用具、装具及动植物资产年初数5.94万元、年末数4.88万元，比上年减少1.06万元。
本部门共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 其他需说明的事项
2018年我部门无政府性基金预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零；我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零。
第五部分 名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
主办单位：玉田县人民政府
联系电话：0315-6112512
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