玉田县发展和改革局2018年部门决算公开

玉田县发展改革局2018年度部门决算公开说明
第一部分   玉田县发展改革局部门概况
一、部门职责
（1）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出全县国民经济发展和优化经济结构的目标和政策建议；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告；组织编制全县国民经济动员规划、计划。
（2）负责监测经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全县经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出县域经济调节政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行和交通运输协调。
（3）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任；研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。负责指导经济体制改革工作。
（4）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；拟订并实施全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排国家、省和市拨款的建设项目、省重点建设项目、县重点产业支撑项目；按规定权限审批、核准、备案全社会固定资产投资项目，负责全县固定资产投资项目建设条件联合审查工作；指导协调全县招投标工作，核准工程项目招标方案，负责对重大建设项目的工程招投标监督检查和工业项目招投标的监督执法；指导工程咨询业发展。
（5）研究提出全县利用外资等方面工作的政策建议；按规定权限审批、核准或申报外资项目、境外资源开发和大额用汇投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用。
（6）推进经济结构战略性调整。组织实施综合性产业政策，负责协调全县第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步和创新能力建设的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面重大问题的建议。
（7）承担县内重要商品总量平衡和宏观调控的责任；管理全县粮食储备，会同有关部门管理全县棉花、食糖、油脂和生猪等重要商品的储备。
（8）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
（9）推进可持续发展战略。负责全县资源综合利用企业和产品认定的审核和申报工作；负责节能减排的综合协调工作；组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用政策建议并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划；协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织落实应对气候变化规划和政策并组织实施。
（10）组织编制全县国民经济动员规划、计划，协调国民经济动员与经济建设、国防建设中的相关重大问题，组织实施全县国民经济动员有关工作。
（11）研究拟订全县重点建设项目管理政策和一般规范性文件；根据全县中长期发展规划，组织、实施事关全县经济和社会发展全局的重大项目；编制全县重点前期项目计划和重点项目建设计划，定期调度汇总重点项目进度情况；参与并协调、调度、督导重点项目前期工作；负责重点项目外部建设条件的协调落实和建设环境的监督检查，负责协调解决重点项目建设过程中出现的重大问题；负责全县重点项目库建设与管理；负责全县重点项目、国债项目和使用财政资金项目工程招投标、建设进度、工程质量、资金使用以及投资概算控制方面稽察；负责重点项目的概算调整和竣工验收后评价工作；负责对全县项目建设情况的考核；承办县重点建设领导小组交办的其它事项。
（12）贯彻执行国家和省、市关于价格的法律、法规和有关政策；拟订全县价格总水平年度调控计划和中长期调控目标以及价格（收费）改革的年度、中长期计划及调整方案;监测预测全县价格总水平及其结构变动趋势，监测分析物价变化；负责管理国家机关收费、公益事业收费、中介服务收费和重要的经营收费；监督各项收费政策的落实,严格控制收费规模,合理确定收费水平,规范收费秩序；依法组织全县商品和服务价格（收费）的监督检查，查处违法行为;受理对价格(收费)违法行为的投诉举报,对价格、收费申诉案件进行复议和裁决；负责重要产品成本调查工作和监审，审核汇总重要产品的成本、收益。负责管理全县价格鉴证工作。
（13）组织落实国家有关粮食流通的法规、政策，研究拟订全县粮食流通方面的规范性文件；指导全县粮食流通体制改革。
（14）制定全县粮食流通发展规划和年度调控计划；制定全县粮食流通产业结构调整和布局调整实施意见。
（15）制定全县粮食总量和品种平衡计划，指导协调县域内粮食总量和品种平衡。安排和落实粮食进出口计划，负责全县粮食流通宏观调控的具体工作。
（16）负责落实粮食最低收购价政策；组织指导全县粮食市场供应，保障军队粮食供应，保障灾区、库区移民、贫困缺粮地区、以工代赈和国家重点项目粮食供应。
（17）负责县级储备粮的行政管理工作，监督检查县级储备粮的数量、质量和储存安全；研究提出县级储备粮规模、布局、轮换、动用建议；依照国家和省、市、县有关规定，制定县级储备粮各项业务管理制度和相关技术规范并监督执行；指导县级储备粮管理和农村粮食储备工作。
（18）制定全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，管理有关粮食流通设施投资项目。
（19）指导全县粮食储存保管及安全生产工作，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。负责贯彻落实国家粮食质量标准工作，会同有关部门制定地方粮食标准，落实粮食检验政策、制度和办法。
（20）对贯彻落实有关粮食法律法规、政策制度进行监督检查；对社会粮食流通进行行政执法，依法实行行政处罚，受理行政复议；指导行业监督检查和行政执法工作；负责粮食收购许可证审批。
（21）负责全县社会粮食流通、仓储设施、粮油加工的行业管理和统计工作；推动全县粮食流通行业技术改造和技术推广，协调指导行业对外交流与合作；负责县属粮食企业改革工作，指导全县粮食行业产业化发展。
（22）健全粮食监测预警体系和应急机制，拟订全县粮食应急预案，在粮食市场供求出现异常波动时，提出启动应急预案的建议，报县政府批准后组织实施。
（23）负责全县粮食系统财务、内部审计工作；组织落实政府关于粮食财务挂账本金和利息消化政策；提出粮食政策性资金和专项资金的安排、使用建议；负责所属企业国有资产管理。
（24）承办县委、县政府交办的其它工作。
 
二、部门决算单位构成
2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，为玉田县发展改革局，与上年决算相比无变化。其中：行政单位 1 个，事业单位0  个。年末实有人数 58 人，其中行政编（含参公）44 人、事业编14 人，其他人员 0人。 下设办公室、财务科、产业协调科、社会事业科、环资科、重点项目办（一科、二科）、价格管理科、涉案物品认证鉴定科、物价检查科、购销调控科、粮食监督检查科、农业区划办、固定资产投资科、综合科等 14  个科室。
2018年度，本部门决算汇编户数共  1 个，为玉田县发展改革局，与上年决算相比无变化。
 
三、单位绩效预算信息
完成2018年主要指标的分解下达和运行监控工作，承担的固定资产投资、节能等指标达到预期目标。扎实推进项目建设，完成项目谋划、省市重点项目申报等工作，管理国家机关收费，公益事业收费、中介服务收费和重要的经营收费；依法组织全县商品和服务价格收费的监督检查，查处违法行为，管理全县价格鉴证工作，受理对价格收费违法行为的投诉举报，对价格收费申诉案件进行复议和裁决；负责重要产品成本调查工作和监审，审核汇总重要产品的成本、收益，指导全县粮食市场供应，保障军队粮食供应，全县粮食系统财务、内部审计工作；组织落实政府关于粮食财务挂账本金和利息消化政策；提出粮食政策性资金和专项资金的安排、使用建议。
 
第二部分  玉田县发展改革局部门2018年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
 
第三部分玉田县发展改革局部门2018年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计9256.34    万元。其中：财政拨款收入 9256.34 万元，事业收入  0   万元，其他收入  0   万元。与年初预算数相比，本年收入增加8112.13 万元，主要原因是2018省级战略新兴产业发展资金增多 。与2017年相比减少1933.65 万元，主要原因是：节省经费开支。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计5012.51 万元。与年初预算相比，本年支出增加3868.3万元，主要原因是2018省级战略新兴产业发展资金增多。
与2017年相比，本年支出减少3631.2 万元，主要原因是节省经费开支。其中：基本支出 498.65  万元，减少76.05  万元，主要原因为节省经费开支；项目支出 4513.86  万元，减少3555.11 万元，主要原因为压缩经费。
年末结转结余总计8416.29 万元，比上年度增加3311.7   万元。主要原因是：2017年企业钢铁过剩去产能专项奖补资金年底未拨。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款支出年初预算数1144.21 万元，调整预算数5012.51   万元，决算数5012.51   万元，年末结转和结余 8416.29  万元。决算数比年初预算数增加3868.3 万元，主要原因为2018省级战略新兴产业发展资金增多。
与2017年相比，决算数减少3631.2   万元，原因为2017年企业钢铁过剩去产能专项奖补资金年底未拨。
 
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年财政拨款“三公”经费支出决算总额 7.5 万元，与年初预算数相比增加0  万元。与上年相比减少1.37   万元。主要原因是：压缩经费 。
“三公”经费支出具体情况：
1、因公出国（境）费决算  0 万元，与年初预算数相比增加 0 万元。与上年相比增加  0 万元。因公出国（境）团  0 组， 0  次， 0 人；
2、公务用车购置及运行维护费决算7.5  万元，与年初预算数相比增加0  万元。与上年相比减少1.37   万元，主要原因是  压缩经费 。其中：公务用车运行维护费支出7.5   万元，公务用车购置支出 0万元，公务车购置0  辆，2018年底公务用车保存量  5 辆；
3、公务接待费决算 0   万元，与年初预算数相比增加 0万元。与上年相比增加0 万元。国内公务接待 0  次，0  人，国（境）外公务接待 0  次，0  人。
五、机关运经费的支出情况的说明
2018年本部门机关运行经费支出70.98  万元，主要包括用于办公及邮电费、差旅费、会议费、日常维修费 等支出。
与年初预算相比增加11.15万元，主要原因是更新办公用品。与上年相比减少33.97 万元。主要原因是压缩经费 。
六、政府采购预算执行情况的说明
2018年度部门政府采购预算数  68  万元，决算数 63.77  万元，比年初预算节减4.23   万元。资金来源全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数 38.43 万元，决算数37.76  万元，比年初预算节减0.67  万元；工程类政府采购预算数 29.57  万元，决算数26   万元，比年初预算节减3.57  万元；服务类政府采购预算数  0万元，决算数   0万元，比年初预算增加  0万元。其中小微企业合同金额63.77万元，占政府采购支出总额的100%。

七、关于国有资产占用情况
截至2018年末，部门资产总额9955.55  万元，较上年增加 3138.22 万元。其中流动资产 9274.69  万元，较上年增加4052.26万元；固定资产680.87  万元，较上年增加18.11   万元；无形资产0  万元，较上年增加 0   万元。固定资产中，通用设备资产年初数108.34  万元、年末数125.62万元，较上年增加  17.28 万元；专用设备资产年初数  0万元，年末数 0  万元，较上年增加  0万元；家具、用具、装具及动植物资产年初数   17.06万元、年末数 17.89  万元，较上年增加0.83   万元。
本部门共有车辆 3  辆，其中，省级领导干部用车0   辆、一般公务用车 3   辆、一般执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车   0辆、其他用车 0  辆，其他用车主要是；单位价值200万元以上大型设备  0  台（套）。
 
第四部分  其他需说明的事项
无
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

唐山市玉田县发展改革局.XLS