玉田县人民防空办公室2019年度决算公开

玉田县人民防空办公室2019年度决算公开

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算报表

第一部分   部门概况

一、部门职责

（一）玉田县人民防空办公室
1、负责人民防空法律法规的组织实施和监督检查；拟订全县人民防空事业发展规划，编制人民防空工作年度计划。
2、根据国家确定的人民防空重点城市防护类别、防护标准和城市发展情况，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行指导和监督检查。
3、管理人民防空工程建设。贯彻国家人民防空工程建设质量监督方针、政策和法律法规，指导人防工程质量监督工作，监督检查受监工程的实体质量以及勘察、设计、监理、施工单位和防护设备生产安装企业、质量检测机构履行质量责任的行为。组织编制人民防空工程建设规划；指导监督人民防空工程维护与使用管理工作；参与城市地下空间规划和开发利用工作；组织指导利用人民防空工程和疏散地域(基地)建设防灾应急避难场所工作。
4、负责人民防空组织指挥工作。负责修订完善县级防空袭预案及各种保障计划；拟订防空防灾演习计划(方案)，经批准后组织实施；拟制并实施平战转换和应急转换方案；制定人民防空专业队伍训练计划并督导落实。
5、负责人民防空信息化建设。制定人民防空、通信、警报建设规划及其保障方案并组织实施；实施人民防空无线电管理；组织实施防空警报试鸣，落实利用防空警报发放灾情警报机制；建设人民防空信息系统和信息数据库，为防空防灾提供保障。
6、组织开展防空防灾宣传教育。制定人民防空宣传教育规划，会同有关部门开展防空防灾宣传教育，普及防空防灾知识，提高群众防护技能。
7、战时组织指挥城乡群众开展防空袭斗争；组织指挥群众进行疏散掩蔽，发放空袭警报，实施灯火管制，消除空袭后果，配合城市防卫、要地防空作战，协助有关部门组织恢复生产、生活秩序。
8、承担县政府赋予的防灾救灾等应急保障任务。
9、承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）玉田县人防指挥信息保障中心
1、承担人防信息化建设、设备设施维护管理、战备值班值勤和训练演练保障任务。
2、承担县委、县政府及人防指挥部组织指挥防空袭斗争信息保障任务。
3、承担县人防办交办的其他任务。
二、机构设置
从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

一、收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度收支总计（含结转和结余）145.40万元。与2018年度决算相比，收支各增加50.02万元，增长52.44%，主要原因是原有人防警报器改频和新增人防警报器纳入预算。
二、收入决算情况说明
本部门2019年度本年收入合计138.59万元，其中：财政拨款收入138.59万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本部门2019年度本年支出合计141.92万元，其中：基本支出102.96万元，占72.55%；项目支出38.96万元，占27.45%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况
本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入138.59万元,比2018年度增加52.63万元，增长61.23%，主要是人防警报器改频和新增警报器纳入预算；本年支出141.92万元，增加55.8万元，增长64.79%，主要是人防警报器改频和购置新的人防警报器。
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况
本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入138.59万元，完成年初预算的110%,比年初预算增加13.04万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费和办公经费增加；本年支出141.92万元，完成年初预算的113%,比年初预算增加16.37万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费和办公经费增加。

· 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出141.92万元，主要用于公共安全支出141.92万元，占100%。
（四）一般公共预算基本支出决算情况说明
2019 年度财政拨款基本支出102.96万元，其中：人员经费 93.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 9.69万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出共计2.13万元，完成预算的85.2%,较预算减少0.37万元，降低14.8%，主要是压减公车运行维护费支出；较2018年度减少0.34万元，降低13.77%，主要是压减公车运行维护费支出。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）经费支出与2018年度决算支出持平。
（二）公务用车购置及运行维护费支出2.13万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.37万元，降低14.8%,主要是压减公车运行维护费支出；较上年减少0.34万元，降低13.77%,主要是压减公车运行维护费支出。其中：
公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与2018年度决算支出持平。
公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少0.37万元，降低14.8 %,主要是压减公车运行维护费支出；较上年减少0.34万元，降低13.77%，主要是压减公车运行维护费支出。
（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与2018年度决算支出持平。
六、预算绩效情况说明
1. 预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目2个,共涉及资金12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“人防专业队整组整训”“人防业务费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出12万元。
2. 部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在今年部门决算公开中反映人防专业队整组整训和人防业务费2个项目绩效自评结果。
一是人防专业队整组整训项目：该项目年初预算安排2万元，项目主要目标为：一是人防专业队器材库完成建设50%；二是人防专业知识宣传覆盖城区50%。资金累计支出进度为3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100% 。项目共设产出指标、效果指标、满意意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标-数量指标-制作与发放宣传品的数量（反映满足全县人防工作对宣传品的需求情况），指标值为﹥﹦1000份。2、产出指标-质量指标-优良率（  人防专业器材库产品质量优良率（百分比），指标值为>=98%；3、产出指标-数量指标-覆盖率（全年社区群众理解人防专业知识覆盖情况），指标值为  >= 60%；4、效果指标-社会效益指标-社会影响力（在全县产生的重要影响，得到广大群众众的充分认可），指标值为 >= 60%；5、效果指标-经济效益指标-外宣品发放使用量占生产量的比例（%）（反映人防宣传品的使用程度），指标值为>= 80%；6、效果指标-可持续影响指标-长期使用性（能够长期较好地开展人防专业队知识的宣传工作），指标值文字描述：常年开展人防专业知识人宣传，扩大影响面；7、满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象满意度（反映服务对象满意的数量比），指标值为  >= 80%；8、满意度指标- 服务对象满意度指标  -群众满意度（群众对当年人防知识宣传的整体满意度），指标值为>=80%；9、满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度（群众满意数量占总数的比例），指标值为>=80%。以上指标依据上级人防部门相关文件要求及人防行业标准。
二是人防业务费项目：该项目年初预算安排10万元，项目主要目标为：一是做好防警报器维修和维护工作；二是做好人防其他方面的各项工作。资金累计支出进度为3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100% 。项目共设产出指标、效果指标、满意意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标-时效指标  -完成率(人防工程质量监督覆盖率)，指标值为>= 98%；2、产出指标  -时效指标-完成率（  全年人防工作重点工作完成率 ），指标值为=100%；3、产出指标-质量指标-问题解决率（当年服务对象提出问题解决比率），指标值为>= 90%；4、效果指标-可持续影响指标-公共安全服务水平（社会群众对防灾减灾知识的认可），指标值为>=80%；5、效果指标-社会效益指标-人防宣教基地参观学习人次（组织前往人防宣教基地参观的数量（人次）达到200人）；6、效果指标 -可持续影响指标 -长期使用性 （能够长期满足人民群众对人防知识的需求），指标文字描述为：提高群众满意度；7、满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度  （社会群众和服务对象对人防工作的整体满意度），指标值为>=80%；8、满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度（群众满意数量占总数的比例），指标值为>= 80%；9、满意度指标 -服务对象满意度指标-群众满意度（ 人民群众满意程度），指标   文字描述为 满意。以上指标依据上级人防部门相关文件要求及人防行业标准。
七、其他重要事项的说明
（一）机关运行经费情况
本部门2019年度机关运行经费支出9.69万元，比2018年度减少0.76万元，降低7.27%。主要原因是人员减少，相应的各项费用均有所减少。
（二）政府采购情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况
截止2019年末，部门固定资产总额60.32万元，较上年增加8.39万元。固定资产中，通用设备资产年初数28.11万元、年末数28.11万元，较上年无增减；专用设备资产年初数18.94万元，年末数27.14万元，较上年增加8.2万元，主要是新增人防警报器；家具、用具、装具及动植物资产年初数4.88万元，年末数5.07万元，较上年增加0.19万元，主要是购置办公设备。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，与上年持平。其中，特种专业技术用车1辆。
（四）其他需要说明的情况
1. 本部门2019年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。
    2. 本部门2019年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。
3.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。
（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

玉田县人民防空办公室2019年部门决算公开表格.xls