玉田县发展和改革局2019年度部门决算公开

                                              玉田县发展和改革局2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分2019年度部门决算报表

        第一部分   玉田县发展和改革局部门概况
        一、部门职责
       (一) 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区城规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件草案。
       (二)提出加快建设全县现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。
       (三)贯彻落实国家宏观调控政策，统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出经济调节政策建议。综合协调经济调节政策，牵头研究应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由县级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与贯彻落实国家财政政策、货币政策和土地政策。
       (四)指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。落实国家完善基本经济制度政策，推动现代化市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。
       (五)提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。根据省市部署，牵头落实“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。会同有关部门贯彻落实国家外商投资准入负面清单。
       (六)负责全县投资综合管理。拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。安排县级预算内基本建设资金和有关发展性专项资金，负责固定资产投资项目管理。规划全县重点建设项目和生产力布局，组织推动重点建设项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。
       (七)推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。推进实施京津冀协同发展等区域发展战略。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。
       (八)组织贯彻实施国家产业政策，拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。
       (九)推动实施全县创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局县级重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业及数字经济发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
       (十)跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。协调落实重要工业品和重要农产品进出口调控措施。会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。
       (十一)负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。
       (十二)推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。
      (十三)组织拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。
      (十四)负责全县粮食物资和能源管理工作。
      (十五)负责重要商品和服务价格定调价前期成本监审工作和主要产品成本调查工作。
      (十六)负责全县地方铁路行业管理工作。牵头负责铁路沿线环境安全监督职责。
      (十七)承担县委财经委员会、县推进京津冀协同发展工作领导小组、县重点建设领导小组、县钢铁煤炭行业化解过剩产能领导小组、县铁路建设和管理领导小组、县对口支持新疆工作领导小组等有关具体工作。
      二、机构设置
      从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下：独立核算为玉田县发展和改革局，与上年决算相比无变化。内设机构：1、办公室、国民经济综合科、产业协调科、固定资产投资科、重点项目科、资源节约和环境保护科、价格调控科、粮食和物资管理科8个行政科室；2、事业科室5个：节能监察检测中心、重大项目服务中心、价格事务中心、产业和协同发展服务中心、粮食购销储备事务中心5个事业科室。
    2019年末实有人员55人,其中行政41人（公务员、参公人员），事业14人，离退休人员65人。
    第二部分  玉田县发展改革局2019年度部门决算情况说明
      一、收入支出决算总体情况说明
      本部门2019年度收支总计（含结转和结余）1871.35万元。与2018年度决算相比，收入减少4043.61万元，下降43.68%，主要原因是专项资金减少；支出增加36.3万元，增长0.72%，主要原因是人员经费增加。
      二、收入决算情况说明
      本部门2019年度本年收入合计5212.73万元，其中：财政拨款收入5212.73万元，事业收入0万元，经营收入0万元；其他收入0万元。
      三、支出决算情况说明
     本部门2019年度本年支出合计5048.81万元，其中：基本支出761.24万元，占15.08%；项目支出4287.57万元，占84.92%；经营支出0万元。
      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    （一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况
      本部门2019年度财政拨款本年收入5212.73万元,其中一般公共预算财政拨款本年收入4942.73万元，政府性基金预算财政拨款本年收入270万元，比2018年度减少4043.61万元，降低43.68%，主要原因是专项资金减少；本年支出5048.81万元，增加36.3万元，增长0.72%，主要原因人员经费增加。
    （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况
      本部门2019年度财政拨款收入5212.73万元，完成年初预算的533.78%，比年初预算增加4236.17万元，决算数大于预算数主要原因是专项资金增加，本年支出5048.81万元，完成年初预算的517%,比年初预算增加4072.25万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。具体情况如下：
       一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算506%，比年初预算增加3966.17万元，主要是专项资金增加；支出完成年初预算489%，比年初预算增加3802.25万元，主要是专项资金增加。
      政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加270万元，主要原因是用于城乡社区支出。
       (三) 财政拨款支出决算结构情况。
       2019 年度财政拨款支出5048.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出819.21万元，占16.22%；节能环保支出505.6万元，占10.01%；城乡社区支出270万元，占5.35%；农林水支出70万元，占1.39%；资源勘探信息等支出3050万元，占60.41%，粮油物资储备支出334万元，占6.62%。
     （四）一般公共预算基本支出决算情况说明
       2019 年度财政拨款基本支出761.24万元，其中：人员经费 703.89万元，括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 57.35万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出
五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出共计7.37万元，完成预算的98.26%,较预算减少0.13万元，降低1.73%，主要是节省开支；较2018年度减少0.13万元，降低1.73%，主要是压缩公务用车维护费用支出。具体情况如下：
      （一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是未发生此类支出；较上年增加0万元，增长0%,主要是无增减变化。
     （二）公务用车购置及运行维护费支出7.37万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.13万元，降低1.73%,主要是压缩公务用车维护费用支出，节省开支；较上年减少0.13万元，降低1.73%,主要是压缩公务用车维护费用支出。其中：
       公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是没有购置车辆；较上年增加0万元，增长0%,主要是未发生公务用车购置经费支出。
       公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量5辆。公车运行维护费支出较预算减少0.13万元，降低1.73%,主要是节约公务用车运行维护费开支；较上年减少0.13万元，降低1.73%，主要是节约公务用车运行维护费开支。
      （三）公务接待费支出0元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%，主要是预算未安排公务接待费；较上年增加0万元，增长0%,主要是预算未安排公务接待费。与2018年度决算支出持平。
         六、预算绩效情况说明
      （一） 预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，玉田县发展和改革局2019年预算项目共10个，项目支出年初预算58.41万元，追加后预算安排5217.23万元。
      （二）部门决算中项目绩效自评结果
综合评价：根据年初设定的绩效目标，2019年度，我单位资金使用达到了预期总目标。资金分配合理，使用范围透明，支付进度及时，并建立健全完善的财务管理和会计核算制度确保资金安全，绩效综合评价得分为99.5分。
项目绩效目标完成情况：按年初调整后的预算，已全部完成部门绩效目标，已全部完成经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标任务，社会公众或服务对象满意度良好。
       发现的主要问题：2019年度我局预算执行和财政管理比较规范，能够按照财政预算安排使用各项资金，预算资金收支真实、合法，但也存在超预算支出，部门项目预算执行率偏低，未严格按科目用途使用资金、支出手续不健全、应计未计固定资产等问题。
       下一步改进措施：对超预算支出办公费、培训费问题，今后将严格按财政批准的预算为依据，杜绝超预算支出；对未按科目使用资金问题，立即改正，对支出手续不健全问题，立即将合同或协议补入会计凭证；对应计未计固定资产问题，立即调整入账。
       七、其他重要事项的说明
     （一）机关运行经费情况
       本部门2019年度机关运行经费支出57.35万元，比2018年度减少13.62万元，降低19.19%。主要原因是严格执行本单位内控制度，节约经费开支。
       （二）政府采购情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元。
       （三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，比上年相比无变化。机要通信和应急保障用车2辆，离退休干部用车1辆，其他用车2辆，为省拨付节能监察监测用车。
       （四）其他需要说明的情况
       1.本部门2019年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表列空表。
       2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
 
      第三部分  相关名词解释
     （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
     （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
     （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
     （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
     （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
     （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
     （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
     （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
     （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
     （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
      （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
     （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
     （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。
     （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
     （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
      （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
     （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

玉田县发展和改革局.XLS