玉田交警2020年预算公开

玉田县公安交通警察大队部门预算公开 

 一、主要职责

玉田交警大队的工作职责是依法对全县国省道、高速公路、县乡道路实行统一科学管理，确保道路交通安全畅通、高效便捷。

实施新型城镇化建设畅通工程，加大城市道路监控系统和道路安全设施建设，推进公路巡警建设，执行暑期及两会安保任务。完善指挥中心建设，制定协调联动及各种应急预案，加强路面监控和值班备勤管理。开展源头监管的信息研判工作，对道路交通安全责任单位进行监管，通过监管平台，加大对重点车辆和驾驶人的监管力度。

按照公安部号部令，开展对全县机动车驾驶人的证件和档案管理，组织对初学和违章记满分的驾驶人考试及驾照发放工作；开展对全县机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作，完善各项便民利民措施。

开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作，组织、规划交通管理信息化建设与应用、通讯网建设和交通管理信息系统建设推广，开展新技术推广应用工作；做好道路交通事故社会救助基金的统筹、使用、管理、发放和垫付追偿工作。通过机动车和驾驶证管理系统、驾驶人考试监管系统、机动车查验监管系统、号牌管理监管系统对车驾管业务进行监管。

二、机构设置 

玉田县公安交通警察大队内设10个机构，包括：综合科、车管中心、法宣中队、事故处理中队、城关中队、螺山中队、亮甲店中队、窝洛沽中队、鸦鸿桥中队、高速中队

机构设置：

部门机构设置情况

   三、绩效预算信息  

 （一）、总体目标：

实施新型城镇化建设畅通工程，加大城市道路监控系统和道路安全设施建设，推进公路巡警建设，执行暑期及两会安保任务。完善指挥中心建设，制定协调联动及各种应急预案，加强路面监控和值班备勤管理。开展源头监管的信息研判工作，对道路交通安全责任单位进行监管，通过监管平台，加大对重点车辆和驾驶人的监管力度。

（二）、分项绩效目标

  我单位项目年初预算1821.56万元，项目主要目标是依法对全县国省道、高速公路、县乡道路实行统一科学管理，确保道路交通安全畅通、高效便捷,保障人民生命财产安全。项目共12个，其中“执勤执法装备购置”、“加班补贴”、“公务用车购置”3个项目为提高民警业务水平、办公自动化建设和路面见警率的基本保障。支出进度12月底达到100%。以上项目分别设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设7个二、三级指标。具体为:1.产出指标-办公自动化覆盖率（%）-办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率≧90%。2.效果指标-可持续影响指标-业务保障能力提升情况-购置对业务保障能力的提升情况≧90%。3.满意度指标-服务对象满意度指标-交通事故处理群众满意度-通过抽查问卷的方式，调查部分群众对交通事故处理的满意度≧90%。以上指标依据为《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《中华人民共和国行政许可法》、《机动车驾驶证申领和使用规定》、（公安部123号令）、《机动车登记规定》（公安部124号令）。

 其中“城区周边出入口高清摄像头”“螺山警务站查控系统”“九丈窝执法站”“遵宝公路临河至黄土坎区间测速”“农业产业园区电子警察、标线”“治超点电子警察、政府门前卡口测速”“城区道路标志标线”“交通信号灯和电子警察设备购置”“王各庄路口至鸦鸿桥高速护栏”9个项目加大城市道路监控系统和道路安全设施建设提高了道路使用率、改善了交通状况、减少了事故发生率。支出进度12月底达到100%。以上项目分别设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设7个二、三级指标。具体为:1.产出指标-交通事故处置及时性-及时调整、指挥相关单位处置交通事故的平均时间≦0.5小时。2.效果指标-交通事故下降率-全县交通事故数量比上年同期下降率>10%。3.满意度指标-交通监测系统群众满意度-通过问卷调查方式，调查部分群众对交通事故处理的满意度≧90%。以上指标依据为《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《中华人民共和国行政许可法》、《机动车驾驶证申领和使用规定》、（公安部123号令）、《机动车登记规定》（公安部124号令）。

（三）、工作保障措施

1、加大执法培训力度，为全体民警、辅警开展法治理念教育，增强执法能力和素质。

2、加大信息化投入，实施监测公路通行状况；推进互联网交通管理业务；深化稽查布控系统建设。

3、切实提升人民群众安全感，健全农村道路交通安全管理网络，加强隐患排查治理，加强交通安全宣传。

   四、2020年部门预算情况说明

2020年一般公共预算拨款收入为4455.26万元，其中非限额补助收入4455.26万元。共安排一般公共预算支出4455.26万元，包含人员经费1028.15万元、日常公用经费1605.56万元、项目支出1821.55万元。2020年部门预算全部为一般公共预算，无政府性基金收支预算和国有资本经营收支预算。

2020年部门预算较2019年增加1870.41万元，人员经费增加196.12万元，日常公用经费增加231.71万元，项目支出增加1442.55万元。

    五、机关运行经费说明

2020年安排机关运行经费1605.56万元，主要为办公费、水电费、邮电费、单位取暖费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费。

六、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年我部门“三公”经费预算安排152.9万元，较上年预算增加9.4万元，主要为公务用车购置运行费增加。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排152.9万元，增加13.4万元。

           ①公务用车购置安排80万元，比上年增加18万元，原因为购置警务用车。

             ②公车运行维护经费安排72.9万元，比上年减少4.6万元，原因为减少公务用车维护费。

（二）公务接待费。安排0万元，比上年减少4万元，原因为压缩公务接待。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变化。

    七、政府采购说明

2020年政府采购金额为1400.4万元。

部门政府采购预算

八、国有资产信息

上年末固定资产金额为6117万元（详见下表），本年度单位拟购置固定资产1654万元，主要为计算机设备、打印设备、扫描仪、复印机等办公设备和监控、护栏等其他资本性支出,已列入政府采购。

九、名词解释

1、一般共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、其他重要事项的情况说明

     无其他重要事项说明

交警队2020年预算公开表格.xlsx

交警队2020年预算公开目录.doc

交警队2020年预算公开说明.doc

玉田县公安交通警察大队2020年部门预算绩效文本.doc

交警队2019年绩效自评