| 单位：元 | ||||||||
| 职责活动 | 内容描述 | 绩效目标 | 绩效指标 | 评价标准 | ||||
| 优 | 良 | 中 | 差 | |||||
| 消防宣传及防灭火抢险救援 | 组织开展消防宣传，对机关、团体、企业、事业单位遵守消防法律、法规情况进行监督管理，对专职、义务消防队进行指导，督促有关单位整改火灾隐患，落实消防安全措施，防止火灾的发生，减少火灾的损失，积极参加社会抢险救援，保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产的安全。 | 组织开展消防宣传，对机关、团体、企业、事业单位遵守消防法律、法规情况进行监督管理，对专职、义务消防队进行指导，督促有关单位整改火灾隐患，落实消防安全措施，防止火灾的发生，减少火灾的损失，积极参加社会抢险救援，保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产的安全。 | 组织开展消防宣传人次 | 5000 | ||||
| 消防宣传与法律监督管理 | 组织开展消防宣传，对机关、团体、企业、事业单位遵守消防法律、法规情况进行监督管理。 | 确保全县消防工作、调度会、宣传、季度执法例会等会议顺利召开。保障119宣传印制资料及日常宣传材料，制作消防宣传片，户外宣传牌制作。 | 消防宣传覆盖率 | 100% | ||||
| 消防宣传及防灭火抢险救援 | 组织开展消防宣传，对机关、团体、企业、事业单位遵守消防法律、法规情况进行监督管理，对专职、义务消防队进行指导，督促有关单位整改火灾隐患，落实消防安全措施，防止火灾的发生，减少火灾的损失，积极参加社会抢险救援，保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产的安全。 | 组织开展消防宣传，对机关、团体、企业、事业单位遵守消防法律、法规情况进行监督管理，对专职、义务消防队进行指导，督促有关单位整改火灾隐患，落实消防安全措施，防止火灾的发生，减少火灾的损失，积极参加社会抢险救援，保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产的安全。 | 抢险救援人次 | 1000 | ||||
| 防灭火及社会抢险救援 | 积极参加各类火灾扑救工作及社会抢险救援，保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产安全。 | 确保各类火灾及社会抢险出警得到保障 | 正常出警及时率 | 100% | ||||
第二部分 玉田县公安消防大队2018年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 玉田县公安消防大队2018年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计983.14万元。其中：财政拨款收入 983.14万元，事业收入0万元，其他收入0万元。与年初预算数相比，本年收入减少6.62万元，主要原因是节俭业务经费开支。与2017年相比增加180.62万元，主要原因是：人员经费开支增加。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计927.52万元。与年初预算相比，本年支出减少62.24万元，主要原因是节俭业务经费开支 。
与2017年相比，本年支出增加122.09万元，主要原因是人员经费开支增加。其中：基本支出927.52万元，增加122.09万元，主要原因为人员经费开支增加 ；项目支出0万元。
年末结转结余总计 127.91万元。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款支出年初预算数989.76万元，调整预算数1055.43万元，决算数927.52万元，年末结转和结余 127.91万元。决算数比年初预算数减少62.24万元，主要原因为缩减业务经费开支。
与2017年相比，决算数增加122.09万元，原因为人员经费开支增加.
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年财政拨款“三公”经费支出决算总额16.09万元，与年初预算数相比减少37.91万元，主要原因是节约开支。与上年相比减少31.39万元。主要原因是：本着节约原则，缩减经费开支 。 。
“三公”经费支出具体情况：
1、因公出国（境）费决算 0万元，与年初预算数相比增加0万元，0与上年相比增加0万元。因公出国（境）团0 组，0次，0人。
2、公务用车购置及运行维护费决算16.09万元，与年初预算数相比减少37.91万元，主要原因是节约开支。与上年相比减少31.39万元，主要原因是本着节约原则，缩减经费开支。其中：公务用车运行维护费支出16.09元，公务用车购置支出0万元，公务车购置0辆，2018年底公务用车保存量8辆；
3、公务接待费决算0万元，与年初预算数相比增加 0万元。与上年相比增加0万元。国内公务接待0次，0人，国（境）外公务接待0次，0人。
五、机关运经费的支出情况的说明
2018年本部门机关运行经费支出387.72万元。
与年初预算相比增加199.24万元，主要原因是：业务量增加。与上年相比增加38.06万元，主要原因是：业务量增加。
六、政府采购预算执行情况的说明
2018年度部门政府采购预算数140万元，决算数139.48万元，比年初预算节减0.52万元。资金来源全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数140万元，决算数139.48万元，比年初预算节减0.52万元；工程类政府采购预算数0万元，决算数0万元；服务类政府采购预算数0万元，决算数0万元。其中小微企业合同金额139.48万元，占政府采购支出总额的100%。
七、关于国有资产占用情况
截至2018年末，部门资产总额万元，较上年增加0万元。其中流动资产0万元，较上年增加0万元；固定资产 83万元，较上年增加178.32万元；无形资产0万元，较上年增加0万元。固定资产中，通用设备资产年初数160万元、年末数292.5万元，较上年增加132.5万元；专用设备资产年初数0万元，年末数 0 万元，较上年增加0万元；家具、用具、装具及动植物资产年初数 0万元、年末数0万元，较上年增加0万元。
本部门共有车辆8辆，其中，省级领导干部用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 其他需说明的事项
2018年我部门无政府性基金预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零。
我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零。
第五部分 名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
主办单位：玉田县人民政府
联系电话：0315-6112512
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