玉田县消防大队2019年决算公开

目    录

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算报表

第一部分 消防大队部门概况

一、部门职责

1、制定本县消防工作计划，掌握本县消防工作情况，为当地政府和公安机关当好参谋，对各部门、各单位的消防工作实施监督和指导。

2、参与制定本县消防规划，审查各单位的消防规章制度，督促各单位落实消防法规和措施。

3、开展消防宣传教育，进行消防安全培训，指导企业消防人员开展消防工作。

4、进行消防监督检查，督促整改火灾隐患，查处违反消防法律、法规的行为。

5、按照管辖权限实施建筑工程消防监督审核，进行施工检查，参加竣工验收。

6、对生产、储存、销售、使用、购买、运输易燃易爆化学物品和生产、维修、销售消防产品的单位实施监督管理。

7、调查处理火灾事故，进行火灾统计、分析。

8、指导公安派出所的消防监督工作。

二、机构设置

2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  1个，为玉田县公安消防大队，与上年决算相比无变化。其中：行政单位1个，事业单位0个。年末实有人数57人，其中行政编（含参公）0人、事业编0人，其他人员57人。

2019年度，本部门决算汇编户数共1个，为玉田县公安消防大队，与上年决算相比无变化。

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款支出年初预算数1184.29万元，调整预算数1139.07万元，决算数981.16万元，年末结转和结余   285.81万元。决算数比年初预算数减少203.13万元，主要原因为缩减业务经费开支。 

与2018年相比，决算数增加53.64万元，原因为人员经费开支增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1139.07万元。其中：财政拨款收入    1139.07万元，事业收入0万元，其他收入0万元。与年初预算数相比，本年收入减少45.22万元，主要原因是节俭业务经费开支。与2017年相比增加336.55万元，主要原因是：人员经费开支增加 。                     

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计981.16万元。与年初预算相比，本年支出减少203.13万元，主要原因是节俭业务经费支。

与2018年相比，本年支出增加53.64万元，主要原因是人员经费开支增加。其中：基本支出927.52万元，增加53.64万元，主要原因为人员经费开支增加 ；项目支出0万元。

年末结转结余总计285.81万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款支出年初预算数1184.29万元，调整预算数1139.07万元，决算数981.16万元，年末结转和结余   285.81万元。决算数比年初预算数减少203.13万元，主要原因为缩减业务经费开支。 

与2018年相比，决算数增加53.64万元，原因为人员经费开支增加。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费支出决算总额0万元 。          。

“三公”经费支出具体情况：

1、因公出国（境）费决算 0万元，与年初预算数相比增加（减少）0万元，与上年相比增加（减少）0万元。因公出国（境）团0 组，0次，0人。

2、公务用车购置及运行维护费决算0万元。

3、公务接待费决算0万元，与年初预算数相比增加（减少）  0万元。与上年相比增加（减少）0万元。国内公务接待0次，0人，国（境）外公务接待0次，0人。

六、预算绩效情况说明

组织开展消防宣传，对机关、团体、企业、事业单位遵守消防法律、法规情况进行监督管理，对专职、义务消防队进行指导，督促有关单位整改火灾隐患，落实消防安全措施，防止火灾的发生，减少火灾的损失，积极参加社会抢险救援，保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产的安全。积极参加各类火灾扑救工作及社会抢险救援，保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产安全。

部门职责-工作活动绩效目标

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出390.95万元，比2018年度增加(减少)387.72万元，增长0.08%，主要原因是日常维修（护）费较上一年度略有增长。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆9辆，比上年增加0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套0，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加（减少）0套。

（四）其他需要说明的情况

1. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第四部分  2019年度部门决算报表

3、玉田县消防大队2019年度决算公开表格.XLS