玉田县工商业联合会2018年度部门决算公开

玉田县工商业联合会

2018年部门决算公开说明

第一部分   部门概况

一、部门职责

负责工商业联合会的组织建设，新发展会员的考察、审批；负责民营商会的组织建设工作、督导其活动；负责会员的教育培训，组织关于党和国家对非公有制经济的方针、政策的宣传；负责承办政府有关部门委托的各项经济活动，组织会员及有关单位参加商务活动，组织会员投身“光彩事业”；负责同境外工商社团和工商界人事的联系与交往，协助政府引进资金、人才、技术、树立企业良好形象。

二、部门决算单位构成

2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为玉田县工商业联合会，与上年决算相比无变化。其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。年末实有人数6人，其中行政编（含参公） 5人、事业编 1人，其他人员0人。下设办公室、等1个科室。

2018年度，本部门决算汇编户数共1 个，为玉田县工商业联合会，与上年决算相比无变化。

三、单位绩效预算信息

1、积极召开首届印机交易会，更好地结合与企业的良好契机。
2、通过走出去与请进来相结合的方式，拓宽发展思路，及时掌握各种信息，提升应对突发事件的能力和水平。引导规模企业参与全国民营企业500强竞选和全国工商联科技创新奖的评选。
3、积极主动与大院名校联合，通过参加系统培训，提升企业家及高管的素质，增强企业发展的前瞻性和稳定性能力。
4、评选出玉田县优秀企业，对为玉田经济、社会发展做出重大贡献的企业和企业家给予肯定，彰显优秀民营企业家的美好形象。

第二部分   部门2018年度部门决算报表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 部门2018年部门预算执行情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计53.71万元。其中：财政拨款收入    53.71万元，事业收入0万元，其他收入0万元。与年初预算数相比，本年收入减少81.38万元，主要原因是2018年度财政拨款收入减少。与2017年相比减少22.73万元，主要原因是：减少换届费用。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计53.71万元。与年初预算相比，本年支出减少81.38万元，主要原因是人员减少、无大型换届费用。

与2017年相比，本年支出减少22.73万元，主要原因是人员减少，业务减少。其中：基本支出53.71 万元，减少22.73万元，主要原因为人员变动，业务减少。

年末结转结余总计3.02万元，比上年度增加2.64万元。主要原因是：财政应返还额度3.02万元。

三、财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款支出年初预算数135.09万元，调整预算数53.71万元，决算数53.71万元，年末结转和结余3.02万元。决算数比年初预算数减少81.38万元，主要原因为正常人员减少、无大型换届费用。

与2017年相比，决算数减少22.73万元，原因为正常人员减少。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费支出决算总额0.19万元，与年初预算数相比无变化。与上年相比增加0.08万元。

“三公”经费支出具体情况：

1、无因公出国费用;

2、无公务用车；

3、公务接待费决算0.15万元，与年初预算数相比无变化。与上年相比增加0.04万元，主要原因是 来访人员增加。国内公务接待 2次， 17人，国（境）外公务接待 0次，  0人。

五、机关运经费的支出情况的说明

2018年本部门机关运行经费支出7.25万元，主要包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费公务用车维护费以及其他费用。与年初预算相比无变化。与上年相比减少14.08万元。主要原因是无大型换届费用。

六、政府采购预算执行情况的说明

2018年度无政府采购情况。

七、关于国有资产占用情况

截至2018年末，部门资产总额4.43万元，较上年增加  2.84万元。其中流动资产3.02万元。

本部门共有车辆0辆，其中，其他用车 0辆，单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。

第四部分  其他需说明的事项

2018年我部门无政府性基金预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零  

我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。