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玉田县机关事务中心2020年预算公开

发布时间:2020-01-11 12:20     来源:玉田县人民政府
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玉田县机关事务中心部门预算公开

一、主要职责

研究制定管理范围内后勤保障工作的规章制度并实施。负责行政中心公共办公设施、后勤保障设施的建设、分配及日常维修维护,保障各类设施正常运转。负责县直机关房地产的统一管理,拟订有关规章制度并组织实施,指导下级党政机关办公用房管理工作;负责党政机关办公用房(含技术业务用房)调配管理、租赁管理、使用监管工作。负责制定全县公务用车管理办法并组织实施;负责指导监督县级党政机关公务用车管理工作;负责县公务用车平台管理工作。负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作,以及县本级公共机构节能监督管理工作;会同有关部门制定县本级公共机构节能规划、规章制度并组织实施;会同有关部门制定县本级公共机构既有建筑节能改造计划并组织实施。负责行政中心环境卫生管理及院内绿化等工作,保障行政中心整洁的工作环境。负责行政中心公共秩序的维护及安全保卫工作,指导协调治安办做好行政中心安全防范、安全保卫及进出大院人员车辆的秩序维护工作。负责行政中心生活服务。保障服务和机关工作人员就餐,搞好伙食管理和伙食调剂,不断提高服务质量。负责县委、县政府领导办公室和会议室的管理与服务。负责办理领导交办的其他事宜。

二、机构设置

玉田县机关事务中心根据工作需要,内设办公室、财务科、总务科、生活科房管科、保卫科、玉田县公务用车平台办公室、公共机构节能管理科等8个职能科室。

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

中国共产党玉田县委员会机关事务管理局

参公

正科级

财政拨款

办公室

参公

正股级

财政拨款

财务科

参公

正股级

财政拨款

总务科

参公

正股级

财政拨款

生活科

参公

正股级

财政拨款

房管科

参公

正股级

财政拨款

保卫科

参公

正股级

财政拨款

玉田县公务用车平台办公室

参公

正股级

财政拨款

公共机构节能管理科

参公

正股级

财政拨款

 

   三、绩效预算信息   

一、总体绩效目标

搞好三个办公区的服务工作。做好办公区域的绿化、美化工作,为机关创造优美、整洁、舒适的办公环境;做好餐饮服务工作,主动征求服务对象意见,增加花色品种,提高饭菜质量,改善就餐环境,不断满足就餐人员需要。

做好办公楼和住宅小区的冬季供暖工作。积极筹措资金,抓好供暖管道更换、检修、设备维护、改造工作,确保冬季按时供暖,

抓好资金保障工作。搞好年度预决算,积极争取财政的支持,落实专项资金。加强内部财务管理,确保机关工作正常运转。

加强资产管理工作。要区别资产的不同性质,对动产与不动产、经营性资产与非经营性资产分类管理,防止国有资产流失,充分发挥其使用效益。以资产为纽带,整合资源,挖掘潜力,努力盘活,使其保值增值。

做好安全防事故工作。要认真落实安全工作各项规章制度。加强检查,确实把安全工作落到实处。

加强公务用车管理。推进县乡公务用车的信息化、标准化管理工作。

提高公共机构能源利用效率,发挥公共机构在全社会节能中的表率作用。

二、分项绩效目标

“行政中心停车场铁艺栏杆及更换楼顶发光字”项目年初预算安排21.6974万元,项目主要目标为2020年公共停车场开放及宣传党的方针政策。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到50%、100%、100%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标,下设9个二、三级指标。具体为:1、产出指标-成本指标-资金控制(成本控制情况)指标值为=100%;产出指标-质量指标-运行效果(停车场及发光字使用效果),指标值为正常;产出指标-时效指标-完成率(项目能否如期投入使用),指标值为如期完成。2、效果指标-经济效益指标-对国民经济发展的贡献率(经济发展的拉动作用),指标值为>=80%;效果指标-社会效益指标-社会影响力(在全县产生的重要影响,得到广大受众的充分认可,指标值为>=90%;效果指标-生态效益指标-达到绿色产业标准(不进行基础设施建设,不对生态环境产生坏的影响,属于绿色生态产业),指标值为>=90%。3、满意度指标-服务对象满意度-服务对象满意度(接受服务的重点人群对所提供服务的满意程度),指标值为>=90%;满意度指标-服务对象满意度-群众满意度(群众满意数量占总数的比例),指标值为>=90%;满意度指标-服务对象满意度-群众满意度(群众对服务的整体满意度),指标值为>=90%。以上指标依据为单位指标考核制定。

“购置考斯特”项目年初预算安排54.692万元,项目主要目标为降低公务出行成本。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到50%、75%、100%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标,下设9个二、三级指标。具体为:1、产出指标-成本指标-购置成本(符合车辆购置标准)指标值为不高于车辆购置标准;产出指标-数量指标-购置数量(按照批复要求购置),指标值为购置1辆;产出指标-质量指标-优良率(车辆质量达到国家标准),指标值为质量达到国家标准。2、效果指标-经济效益指标-出行成本节约率(降低出行成本),指标值为>=90%;效果指标-生态效益指标-参与政府决策咨询活动次数(参与政府决策咨询活动次数),指标值为>=90%;效果指标-生态效益指标-排放量标准(对环境影响符合国家标准),指标值为>=90%。3、满意度指标-服务对象满意度-服务对象满意度(使用者满意率),指标值为>=95%;满意度指标-服务对象满意度-群众满意度(群众的整体满意度),指标值为>=90%;满意度指标-服务对象满意度-群众满意度(群众对出访次数的满意度),指标值为>=90%。以上指标依据为单位指标考核制定。

“新增1250KVA箱变”项目年初预算安排94.314698万元,项目主要目标为确保线路更换顺畅,减少停75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标,下设9个二、三级指标。具体为:1、产出指标-成本指标-财政投入水平(符合国家标准)指标值为符合国家标准;产出指标-质量指标-运行效果(箱变使用效果),指标值为正常;产出指标-时效指标-完成率(项目能否如期投入使用),指标值为如期完成。2、效果指标-社会效益指标-应急率(停电时线路切换及时的比例),指标值为>=99%;效果指标-生态效益指标-生态效益指标-达到绿色产业标准(不进行基础设施建设,不对生态环境产生坏的影响,属于绿色生态产业),指标值为>=90%;效果指标-可持续影响指标-长期使用性(能够长期较好地提供线路更换的需求),指标值为>=90%。3、满意度指标-服务对象满意度-服务对象满意度(接受服务的重点人群对所提供服务的满意程度),指标值为>=90%;满意度指标-服务对象满意度-群众满意度(群众满意数量占总数的比例),指标值为>=90%;满意度指标-服务对象满意度-群众满意度(群众对服务的整体满意度),指标值为>=90%。以上指标依据为国家标准或单位指标考核制定。

三、工作保障措施

实现年度发展规划目标的保障措施

2020年部门预算安排的支出内容,是我单位正常运转、职能正常发挥的基本保证。各项经费的安排均是按照最低标准和需求进行申报的。

四、2020年部门预算情况说明

2020年一般公共预算拨款收入730.05万元。一共安排一般公共预算支出730.05万元,包含人员经费134.42万元、日常公用经费424.92万元,项目支出170.71万元。2020年部门预算全部为一般公共预算,无政府性基金收支预算和国有资本经营收支预算。2020年部门预算较2019年增加160.2万元,其中人员经费减少7.7万元、正常公用经费减少2.82万元,项目支出增加170.71万元。

五、机关运行经费说明

2020年安排机关运行经费595.63万元,其中日常公用经费424.92万元,项目支出170.71万元。

六、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年我部门“三公”经费预算安排98.392万元,比上年增加50.892万元 。具体安排情况为:

(一)公务用车购置及运行费。共计安排98.392万元,比上年增加50.892万元。

①公务用车购置安排54.692万元,比上年增加54.692万元,原因为购置考斯特车辆。

②公车运行维护经费安排43.7万元,比上年减少3.8万元,原因为车辆运行维护经费标准降低。

(二)公务接待费。安排0万元,较上年持平,无增减变化。

(三)因公出国(境)费安排0万元,与上年持平,无增减变化。

 

七、政府采购说明

部门政府采购预算

445玉田县机关事务中心

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量  单位

数量

单价

政府采购金额(当年部门预算安排资金)

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

玉田县机关事务中心小计







1960528.75

1960528.75





日常公用经费

4249244.75

其他办公消耗用品及类似物品

A0999

10

980

9800

9800





日常公用经费

4249244.75

其他热力生产和分配服务

C140299

平方米

18655

23.25

433728.75

433728.75





日常公用经费

4249244.75

物业管理服务

C1204

16

5000

80000

80000





日常公用经费

4249244.75

施工和维修用房施工

B011302

100

10000

1000000

1000000





日常公用经费

4249244.75

汽油

A160101

21250

8

170000

170000





日常公用经费

4249244.75

其他车辆维修和保养服务

C050399

车次

32

5312.5

170000

170000





日常公用经费

4249244.75

机动车保险服务

C15040201

车次

32

1562.5

50000

50000





日常公用经费

4249244.75

其他道路运输服务

C17029999

车次

400

117.5

47000

47000





 

八、国有资产信息

上年末固定资产金额为9892.3万元(详见下表),本年度拟购置固定资产0万元。

部门固定资产占用情况表



   

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额 

——

9892.3

  (一)房屋(平方米)

1492.32

9542.05

  (二)汽车(台、辆)

18

177.94

  (三)单价在20万元以上的设备(台、套…)



  (四)其他固定资产

——

172.31


——


 

九、名词解释

1、一般共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出:指所属单位上缴上级的支出。

7三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

十、其他重要事项的情况说明

     无其他重要事项说明

玉田县机关事务中心2020年度预算公开目录.doc

玉田县机关事务中心2020年度预算公开表格.xlsx

玉田县机关事务中心2020年部门预算绩效文本.doc

事务局2019年绩效自评


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