玉田县疾病预防控制中心2020年预算公开

玉田县疾控中心部门预算公开

    一、主要职责

 1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；
  2、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；
  3、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；
  4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；
  5、指导辖区内医疗卫生机构、农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；
  6、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；
  7、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、机构设置

  我单位下设办公室、性病艾滋病防治科、传染病防制科、免疫规划科、地方病防制与消杀科、检验科。

部门机构设置情况

   三、绩效预算信息  

（一）、总体绩效目标

总体绩效目标

 按照绩效预算编制要求，现将我单位绩效目标说明如下：

推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我省突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力，为保障食品安全提供技术支撑。

   对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务；开展卫生宣传教育与健康促进活动普及卫生防疫知识。

（二）、分项绩效目标

玉田县疾病预防控制中心

2020年部门分项绩效目标

按照绩效预算编制要求，现将我单位分项绩效目标说明编制情况如下：

一、2020年支出安排情况说明

2020年单位预算全部支出5116255.29元。其中：人员经费支出3062421.78元；日常公用经费支出1368233.51元；；项目支出685600元。

日常公用经费支出明细如下：1、办公费80000元（依照往年办公费支出，资金缺口较大，电脑耗材办公纸张等项目支出每年剧增，特安排资金大一些。）

2、水费18000元，电费60000元。

3、邮电费12600元（办公电话6部6000元，财政报账内网租赁费2400元/年，政府内网租赁费4200元/年。）

4、取暖费80000元，玉田县疾病预防控制中心和玉田县卫生监督所分摊使用。

5、差旅费22000元。

6、维修（护）费80000元（用于办公楼及水暖电及附属设施维修）

7、离退休干部经费23906.61元

（1）离休干部公用经费1000.00元

（2）离休干部特需费1000.00元

（3）离休人员福利费1835.10元

（4）退休人员福利费14271.51元

（5）退休干部特需费5800.00元

8、印刷费60000元（机关正常政策宣传单、信封、档案袋、公文纸等）

9、专用材料费40000元

10、劳务费490000元

11、其他业务费240000元 (用于我县农村饮用水检测运营费)

12、培训费1100元

11、工会经费20408.30元

12、福利费25218.60元

13、特种业务用车运行费115000元。我单位保留车辆5辆，其中生产经营和业务保障用车3辆，特种专业技术用车2辆。（每年每车23000元预算）

 项目支出明细如下：

1、2020年健康风向标项目年初预算安排30000元，以传染病防控知识制作专题片，按照内容定期每天播放。资金累计进度一季度二季度各达到20%，三季度四季度各达到30%。1、2020年健康风向标项目年初预算安排30000元，以传染病防控知识制作专题片，按照内容定期每天播放。资金累计进度一季度二季度各达到20%，三季度四季度各达到30%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、效果指标－社会效益指标－社会影响力（得到广大群众充分认可），指标值为>＝98%。2、满意度指标－服务对象满意度－群众满意数量占总数比例（受到广大群众充分认可），指标值为>＝98%。3、产出指标-数量指标-反映开展外宣活动，指标值为>＝98%。

2、2020年冷链系统能力建设资金项目年初预算安排655600元。资金累计进度一季度二季度各达到20%，三季度四季度各达到30%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、效果指标－社会效益指标－社会影响力（得到广大群众充分认可），指标值为>＝98%。2、满意度指标－服务对象满意度－群众满意数量占总数比例（受到广大群众充分认可），指标值为>＝98%。3、产出指标-时效指标-按照要求和计划完成任务比例，指标值为＝100%。

二、支出安排的必要性

   2020年部门预算安排的支出内容，是我单位正常运转、职能正常发挥的基本保证。我单位预算编制本着精简节约，实事求是的原则，充分理解我县财政目前的实际情况，少花钱多办事，确保部门职责得到充分发挥。

三、工作保障措施

    实现本年度发展规划目标的保障措施

组织落实重大疾病防治规划、国家免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，防止和控制疾病发生和疫情蔓延，组织开展全县爱国卫生工作。

负责全县卫生应急体系和能力建设，突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援、总结评估等工作。

开展食品安全风险监测和食源性疾病监测，贯彻宣传食品安全标准并跟踪评价，加强食品安全标准和风险监测评估能力建设，提供全县食品安全监管技术支持。

   四、2020年部门预算情况说明

2020年一般公共预算拨款收入511.63万元，共安排一般公共预算支出511.63万元，包含人员经费306.24万元、日常公用经费136.82万元、项目支出68.56万元。2020年部门预算全部为一般公共预算，无政府性基金收支预算和国有资本经营收支预算。

2020年部门预算较2019年减少13.05万元，主要是人员经费减少。其原因是人员递减。

    五、机关运行经费说明

2020年安排机关运行经费136.82万元，主要为办公费、水电费、邮电费、单位取暖费等日常公用经费。

六、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年我部门“三公”经费预算安排11.5万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排11.5万元，（按每车每年2.3万元标准）

①公务用车购置安排0万元，与上年持平，无增减变化。

②公车运行维护经费安排11.5万元。（按每车每年2.3万元标准）

（二）公务接待费。安排0万元与上年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变化。

    七、政府采购说明

　　2020年政府采购预算金额为45.5万元。

部门政府采购预算

八、国有资产信息

上年末固定资产金额为510.83万元（详见下表），本年度拟购置固定资产0万元。

九、名词解释

1、一般共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、其他重要事项的情况说明

     无其他重要事项说明

  玉田县疾病控制和预防中心2020年预算公开说明.doc

玉田县疾病控制和预防中心2020年预算公开表格.xlsx

玉田县疾病控制和预防中心2020年预算公开目录.doc

玉田县疾控中心2020年部门预算绩效文本.doc

疾控中心2019年绩效自评