玉田县交通运输局2018年度部门决算公开

玉田县交通运输局部门决算公开说明
第一部分  玉田县交通运输局部门概况
一、部门职责
1．玉田县交通运输局主要职能
（1）、负责贯彻执行国家、省、市关于交通工作的政策和法规，根据全县经济社会发展需要，拟订交通建设近期、中长期和一般规范性文件。承担全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划。组织实施全县交通运输枢纽规划和管理。
（2）、组织拟订全县公路行业规划、政策、标准并监督实施；参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。维护公路和交通行业平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展。指导交通行业体制改革和企业管理。
（3）、承担全县公路交通行业管理和运输市场监督管理，组织实施公路运输有关政策、准入退出制度、技术标准、营运规范并进行监督；负责全县道路运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。按照上级主管部门要求，做好水路运输监督管理工作。
（4）、承担全县公路建设市场监管责任。监督实施公路建设管理相关政策、制度和技术标准。组织公路及其设施的建设、养护和管理工作。负责重点公路工程建设和工程质量、安全生产的监管。负责全县交通基本建设项目招投标活动的监督管理。负责全县收费公路管理。
（5）、负责全县乡村公路规划及乡村公路建设、养护的指导协调和技术服务。
（6）、制定城区客运中长期发展规划及专项规划，制定公交客运经营准入、技术标准和运营规范并监督实施；负责城区公交客运新增、变更、调整运营路线的审批；指导城乡客运及有关设施规划和管理。负责出租汽车行业管理工作。
（7）、负责全县交通重大决策、重要工作部署及重点交通建设项目的督察督办；负责交通系统行政执法工作的督察。
（8）、负责全县交通科技管理；负责交通运输行业精神文明建设。
（9）、负责协调交通运输行业安全生产和应急管理。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。承担国防交通战备工作。
（10）、负责玉滨公路通行费征缴工作。
（11）、承办县政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1  个，为玉田县交通运输局，与上年决算相比无变化。其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。年末实有人数 343人，其中行政编（含参公）10 人，机关工勤编制1 人，事业编制332人，其他人员 0人。下设局机关、公路路政管理大队、公路运输管理站、公路管理站、地方道路管理站、玉滨公路收费站六个所属机构。机构设置与2017年没有变化。
2018年度，本部门决算汇编户数共  1 个，为玉田县交通运输局，与上年决算相比无变化。
三、单位绩效预算信息
2018年，在各级领导的支持和全体职工共同努力下，我局较好地完成了各项工作，具体内容有：
1、公路工程建设稳步推进
①京秦高速玉田北互通连接线工程。该项目全长4.2公里（含北延429米至郭新线段），全线按双向四车道一级公路标准设计，路基宽24.5米，新增占地200亩，估算总投资为1亿元，其中建安费4231万元。目前，玉滨公路以北段2.8公里已与高速公路主线同期建成通车。玉滨公路以南段1.4公里将根据征地拆迁情况适时启动实施。工程竣工通车后，使我县车辆快速进入高速路网，进一步拉动县域经济发展。
②县道丰杨线（鸦鸿桥玉滨公路-香小线路段）翻修改建工程，全长19.4公里，已完工，完成投资2500万元；县道香小线大修工程，投资1970万元，正在进行路基施工。
③今年农村公路建设项目共23条/44.25公里，涉及玉田镇等14个乡镇，总投资2030万元，其中争取补助资金423万元，现已全部完工。
④跑办S212李家营至杨家板桥玉田段升级改建工程前期手续。路线长约31.6公里，拟按一、二级公路标准设计，预计新增占地1108亩，估算投资6.6亿元（上级补助2.1亿元，地方配套4.5亿元）。按照县委、县政府要求，2018年开展该项目前期工作，现已完成下穿京秦高速公路、穿越后湖工业区、与开滦集团铁路交叉方案接洽、与宝坻玉香公路对接方案等前期工作。
⑤跑办S316（经济开发区至蓟州区一线穿）公路升级改建工程前期手续。全长约3.5公里，设大桥2座，估算投资1.3亿元（上级补助0.5亿元，地方配套0.8亿元），预计新增占地206亩。2018年开展该项目前期工作，目前接线方案已与天津市蓟州区交通局达成一致，交界处大桥由蓟州区负责投资建设，我县做好地方协调工作。蓟州区交通局计划“十三五”期间开展前期工作，“十四五”期间建设实施。我局计划与蓟州区交通局同步实施。
2、公路养护管理不断加强
①公路养护方面。全年投资956万元，加强了国省干线的日常养护，维修了桥梁、涵洞、隔离带及公路附属设施，完成国省干线挖补5670平方米，硬化路肩6875平方米，刷油2.5万平方米，灌缝6.3万延米，桥梁、涵洞、隔离墙、三桩等粉刷6906米，清理沿线垃圾4.6万方，整修路肩、平台、边坡等95公里，疏通边沟、排水沟60公里，完成102国道亮甲店街道化排水工程2公里，完成干线公里标志标线维修与施划25公里，有效地改善了公路路况，公路养护质量得到进一步提高。
②公路绿化方面。本着绿化与美化兼顾的原则，投资318万元，对国省干线公路进行绿化修剪、管护修剪606公里，栽植西府海棠1840株、栽植胶东卫矛2.2万平米、栽植各种花卉组合1.6万平米，绿化成活率在全市名列前茅。
3、强化行业监督管理，提升运输监管能力
①强化安全宣传教育，开展行业安全专项整治活动。加强重点时段、重点人员的安全意识，特别针对春运、清明、五一、国庆等节假日期间的安全宣传教育，发放宣传材料2000余份，进一步提高从业人员安全责任意识和群众的安全乘车意识。不断加强行业安全监管，维护道路运输市场安全稳定，6月份组织客运企业开展“消防、反恐、防汛综合演练”，进一步加强对从业人员的安全防范意识。同时对道路运输企业经营资质、安全生产制度落实等行为进行检查，累计排查安全隐患3起，停产整顿企业10家。
②强化出租市场整治，优化行业服务环境。规范出租市场经营秩序，累计查处非法违法经营车辆6辆，查纠违法违规非法安装“小红灯”车辆50辆。高考期间，连续第16年组建高考志愿服务队，提供免费应急服务4件。
③以质量信誉考核工作为契机，加强道路货运行业管理。全年累计完成50家货运联合车队、80家道路货运企业的信誉考核工作，合格率100%。认真开展货运车辆年审工作，全年累计完成车辆年审8000余辆。
4、加大交通执法检查力度
①在抓好日常路政巡查工作的同时，结合路域环境专项整治活动，对县城环线两侧平交道口进行详细摸排，对私开的平交道口依法强制拆除，拆除非法私开道口41处/385米、清理公路边沟280米，清运废土540立方米；强制拆除有平交道口手续未进行硬化的道口6处/80米。对公路沿线加水洗车、摆摊设点、乱堆乱放、乱设广告牌、占道施工等现象进行专项治理，在公路沿线下达整改通知书230份，清理违章堆物堆料205余处/101立方，清理占道经营554处，拆除临时广告牌匾925块。办理路损案件27起，收缴路损赔偿费60余万元。
②加强货运行业治理，一方面严格履行源头监管职责，重点检查政府公示的13家货运源头企业货物装载情况。另一方面按照联合执法的要求与交警部门配合，采取固定岗和流动巡查的方式严查货车超限超载、飘洒等违运输法行为。今年累计查处4900余辆超限运输车辆，卸载26万吨；查处飘洒等违法运输车辆1100余辆，罚款368万元。
③加强机动车维修行业监管，严禁露天喷漆作业，对喷漆设备环保不达标的维修企业按照环保部门要求必须加装环保达标设备。全县98家涉及VOCs排放（喷漆作业）的汽车维修企业，52家完成烤漆房环保设备加装，剩余46家拆除或关停。开展了县城环线修理厂治理整顿，配合国土局、公安局、规划局、市场监督局等部门强制取缔南环金玉农产品市场西侧无营业执照、不符合城区规划、无用地手续的货车维修企业5家。
④按照县政府安排，开展货运停车场、汽修厂生态环境深度整治攻坚行动，对全县范围内的货运停车场、汽修厂开展拉网式排查，各乡镇、园区共排查出违规货运停车场16家、汽修厂38家，已全部关停或完成整治。
5、玉滨公路收费队伍不断加强
全面加强玉滨公路收费管理工作，加强收费队伍建设，提高收费人员的文明服务意识水平，为驾乘人员提供快捷文明的服务。今年已收取车辆通行费4968万元，超额完成县政府下达的收费任务。
6、党建工作不断加强
坚持把学习贯彻党的十九大精神以及习近平总书记系列重要讲话精神作为全年首要的政治任务，作为党员干部教育培训的必修课，进一步强化党员干部“四个意识”。按照县委要求，认真对待省委巡视组提出的问题，坚持问题导向，扎实做好交办问题整改工作，推动全面从严治党向纵深发展。坚持把党风廉政教育作为党风廉政建设和反腐败工作的重点日常工作常抓不懈，坚持教育为先，预防为主，进一步强化党风廉政宣教力度，全年开展警示教育会议4次。高度重视意识形态工作，成立组织、健全机制，认真落实意识形态工作责任制，通过开展理论中心组学习、微党课、三会一课等多种活动，把全系统广大党员和干部群众的思想统一到党的十九大精神上来，有力地促进了党员队伍和干部队伍整体素质的提高，推动了交通工作的顺利开展。此外积极办理人大代表建议工作，全年累计办理人大代表建议、政协委员提案22件，满意率、办结率均达到100%。
第二部分   玉田县交通运输局2018年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
 
第三部分  玉田县交通运输局2018年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计8318.42万元。其中：财政拨款收入 8318.42万元，事业收入 0万元，其他收入 0万元。与年初预算数相比，本年收入增加3069.28万元，主要原因是本年的追加项目支出数。与2017年相比增加 1974.51万元，主要原因是项目支出增加数。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计8153.19 万元。与年初预算相比，本年支出增加2904.05万元，主要原因是项目支出增加数。
与2017年相比，本年支出增加2452.89万元，主要原因是项目支出增加数。其中：基本支出3283万元，增加613.76万元，主要原因为职工工资保险增加；项目支出4870.09万元，增加1839.13万元，主要原因是项目增加。
年末结转结余总计1093.66万元，比上年度增加39.59万元。主要原因是为未办理竣工结算的项目支出数。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款支出年初预算数5249.14万元，调整预算数8153.19万元，决算数8153.19万元，年末结转和结余1093.66万元。决算数比年初预算数增加2904.05万元，主要原因为项目支出增加数。
与2017年相比，决算数增加2452.89万元，原因为职工工资保险增加及项目支出增加。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年财政拨款“三公”经费支出决算总额61.34万元，比年初预算少4.84万元，与上年相比增加7.81万元。主要原因是油价上涨，车况老化修理费增加。
“三公”经费支出具体情况：
1、因公出国（境）费决算0 万元，与年初预算数相比增加0 万元。与上年相比增加0万元。因公出国（境）团 0  组，   0次， 0人；
2、公务用车购置及运行维护费决算61.34万元，与年初预算少4.84万元，与上年相比增加7.81万元。主要原因油价上涨，车况老化修理费增加。其中：公务用车运行维护费支出61.34 万元，公务用车购置支出 0万元，公务车购置 0 辆，2018年底公务用车保存量25辆；
3、公务接待费决算0万元，与年初预算数相比减少2万元，主要原因是未支出，年末财政收回预算指标。与上年相比增加0万元，主要原因是未支出。国内公务接待0次，0人，国（境）外公务接待0次， 0人。
五、机关运行经费的支出情况的说明
2018年本部门机关运行经费支出376万元，与上年相比增加54万元。主要原因是物价上涨，各项费用支出增加。
六、政府采购预算执行情况的说明
2018年度部门政府采购预算数604万元，决算数591万元，比年初预算节减13万元。资金来源全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数170万元，决算数161万元，比年初预算节减9万元；工程类政府采购预算数434万元，决算数430万元，比年初预算节减4万元。其中授予小微企业合同金额591万元，占政府采购支出总额的100%。

七、关于国有资产占用情况
截至2018年末，部门资产总额10379.51万元，较上年减少1948.52  万元。其中流动资产8921.94万元，较上年减少2046.41万元；固定资产2038.34万元，较上年增加64.23万元；无形资产 0 万元，较上年增加0万元。固定资产中，通用设备资产年初数45.72万元、年末数 39.89万元，较上年减少5.83万元；专用设备资产年初数1244.11万元，年末数1314.17万元，较上年增加70.06万元；家具、用具、装具及动植物资产年初数 0万元、年末数0万元，较上年增加0万元。固定资产累计折旧年初数614.43万元，年末数580.77万元，减少33.66万元。
本部门共有车辆 25 辆，其中，省级领导干部用车0辆、一般公务用车25辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车   辆、其他用车0 辆，其他用车主要是没有 ；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
 
第四部分  其他需说明的事项
2018年政府性基金预算财政拨款上年结转52.35万元，本年收入1931.46万元，本年支出1828.49万元，年末结余155.32万元。
我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零
 
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

玉田县交通运输局.XLS