玉田县科学技术局2018年部门决算公开

玉田县科学技术局部门决算公开说明
第一部分   科技局概况
一、部门职责
贯彻执行中央、省、市有关科技工作的方针、政策和法律、法规；提出多渠道增加科技投入的措施；归口管理科学事业费、科技三项费和科技专项费用；指导县域科技创新工作，负责高新技术产业化和应用技术的开发、推广工作；负责科技型中小企业项目的初审工作；负责高新技术企业和产品初审上报认定工作；指导协调全县各部门和乡镇的科技管理工作，组织农业、工业新技术项目引进、新技术、新产品的开发；负责科技宣传、科技信息、科技统计、科技下乡、科技培训工作；贯彻实施知识产权及专利法律、法规、方针、政策，管理全县专利工作，统筹协调全县知识产权事宜；贯彻落实监测预报工作的法令、条例及行业标准；负责地震台、强震台监测预报管理，数据处理、仪器运行保障；承担县科技工作领导小组和县政府交办的其他工作事项。
二、部门决算单位构成
2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为（玉田县科学技术局），与上年决算相比无变化。其中：行政单位1个，事业单位0个。年末实有人数 14人，其中行政编（含参公）7人、事业编7人，其他人员0人。下设办公室、科技管理科、玉田县知识产权管理办公室、玉田县科技成果与技术市场管理办公室、玉田县地震观测预报防灾办公室等5个科室。
2017年度，本部门决算汇编户数共1个，为（玉田县科学技术局），与上年决算相比无变化。
 
三、单位绩效预算信息
按照绩效预算编制要求，现将我单位绩效预算编制情况和绩效目标说明如下：本着勤俭节约满足基本需求的原则，2018年我单位安排专项业务经费5070000元（科技创新经费5000000元、宣传经费5000元、科技招商活动经费50000元、地震台经费15000元）。
第二部分   科技局2018年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
 
第三部分  科技局2018年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计1911.15万元。其中：财政拨款收入1911.15万元，事业收入0万元，其他收入0万元。与年初预算数相比，本年收入增加1015.36万元，主要原因是预算数调整。与2017年相比增加645.22万元，主要原因是：省里拨付企业的项目专项资金增加。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计1524.02万元。与年初预算相比，本年支出增加628.23万元，主要原因是预算数调整。与2017年相比，本年支出增加302.17万元，主要原因是省里拨付企业的项目专项资金增加。其中：基本支出100.64万元，减少10.2万元，主要原因是：节约开支；项目支出1423.38万元，增加312.19万元，主要原因是省里拨付企业的项目专项资金增加。
年末结转结余总计396.26万元，比上年度增加345.56万元。主要原因是：未及时列支。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款支出年初预算数895.79万元，调整预算数1524.02万元，决算数1524.02万元，年末结转和结余396.26万元。决算数比年初预算数增加628.23万元，主要原因为预算数调整。与2017年相比，决算数增加302.17万元，原因为新增专项项目经费。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年财政拨款“三公”经费支出决算总额0.76万元，与年初预算数相比减少1.99万元，主要原因是公务员增加了车补。与上年相比减少0.34万元。主要原因是公务员增加了车补。
“三公”经费支出具体情况：
1、因公出国（境）费决算0万元，与年初预算数相比增加0万元。与上年相比增加0万元。因公出国（境）团0组，0次，0人；
2、公务用车购置及运行维护费决算0.76万元，与年初预算数相比减少1.99万元，主要原因是公务员增加了车补。与上年相比减少0.34万元，主要原因是公务员增加了车补。其中：公务用车运行维护费支出0.76万元，公务用车购置支出0万元，公务车购置0辆，2018年底公务用车保存量1辆；
3、公务接待费决算0万元，与年初预算数相比增加  0万元。与上年相比增加0万元。国内公务接待0次，0人，国（境）外公务接待0次，0人。
五、机关运行经费的支出情况的说明
2018年本部门机关运行经费支出9.09万元，主要包括用于购买货物和服务的各项资金等支出，与年初预算相比增加3.6万元，主要原因是预算数调整。与上年相比减少6.54万元。主要原因是未及时列支。
六、政府采购预算执行情况的说明
2018年度部门政府采购预算数35万元，决算数34.8万元，比年初预算增加34.8万元。资金来源是全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加0万元；工程类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加0万元；服务类政府采购预算数35万元，决算数34.8万元，比年初预算节减0.2万元。其中小微企业合同金额34.8万元，占政府采购支出总额的100%。

七、关于国有资产占用情况
截至2018年末，部门资产总额453.98万元，较上年增加295.06万元。其中流动资产416.92万元，较上年增加289.9万元；固定资产67.41万元，较上年增加35.51万元；无形资产0万元，较上年增加0万元。固定资产中，通用设备资产年初数21.90万元、年末数42.02万元，较上年增加20.12万元；专用设备资产年初数0万元，年末数0万元，较上年增加0万元；家具、用具、装具及动植物资产年初数0万元、年末数 16.24万元，较上年增加16.24万元。
本部门共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是    ；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
 
第四部分  其他需说明的事项
（例如：2018年我部门无政府性基金预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零  
我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零）
 
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
 
注意事项：
1、各预算单位在公开部门决算10张表时，如果公开有无数据表，请在表下注明。（例如：2018年我部门无政府性基金预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零、我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零 、我部门无政府采购收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零等）
2、请各预算单位严格按照决算公开说明模板进行公开，禁止随意改变公开模式。
3、如公开说明模板中有无数据情况时，请用0填写，不可空缺。

玉田县科学技术局.XLS