2019年度部门决算公开文本

玉田县科学技术局

二〇二〇年八月

目    录

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算报表

第一部分   部门概况

一、部门职责

贯彻执行中央、省、市有关科技工作的方针、政策和法律、法规；提出多渠道增加科技投入的措施；归口管理科学事业费、科技三项费和科技专项费用；指导县域科技创新工作，负责高新技术产业化和应用技术的开发、推广工作；负责科技型中小企业项目的初审工作；负责高新技术企业和产品初审上报认定工作；指导协调全县各部门和乡镇的科技管理工作，组织农业、工业新技术项目引进、新技术、新产品的开发；负责科技宣传、科技信息、科技统计、科技下乡、科技培训工作；承担县科技工作领导小组和县政府交办的其他工作事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

第二部分   2019年部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）558.42、532.24万元。与2018年度决算相比，收支各减少1911.15、1524.02万元，下降70.78%、65.08%，主要原因是省里拨付企业的项目专项资金减少。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计558.42万元，其中：财政拨款收入558.42万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计532.24万元，其中：基本支出156.75万元，占29.45%；项目支出375.49万元，占70.55%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入558.42万元,比2018年度减少1352.73万元，降低70.78%，主要是省里拨付企业的项目专项资金减少；本年支出532.24万元，减少991.78万元，降低65.08%，主要是省里拨付企业的项目专项资金减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入558.42万元，完成年初预算的311%（如图4）,比年初预算增加378.88万元，决算数大于预算数主要原因是省里拨付企业的项目专项资金增加；本年支出532.24万元，完成年初预算的296%,比年初预算增加352.7万元，决算数大于预算数主要原因是主要是省里拨付企业的项目专项资金增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出532.24万元，主要用于以下方面科学技术（类）支出532.24万元，占100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出156.75万元，其中：人员经费 140.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金；公用经费15.93万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计1.65万元，完成预算的66%,较预算减少0.85万元，降低34%，主要是减少不必要开支；较2018年度增加0.89万元，增长117%，主要是工作量的增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出xx万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行维护费支出1.65万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.85万元，降低34%,主要是减少不必要开支。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少0.85万元，降低34%,主要是减少不必要开支；较上年增加0.89万元，增长117%，主要是工作量的增加。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金375.49万元，占一般公共预算项目支出总额的70.55%。组织对“技术研究与开发”“技术条件与服务”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出375.49万元。其中，对技术研究与开发”“技术条件与服务”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，按照签订的任务书要求，按照项目实施时间节点可以实现任务书的目标要求。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出159.17万元，比2018年度增加58.53万元，增长58.16%。主要原因是人员经费基数调整。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额505.48万元，从采购类型来看，政府采购货物支出502.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 2.5万元，其中授予小微企业合同金额505.48万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年增加（减少）0辆，主要是能保证正常运转。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加（减少）0套，主要是无 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加（减少）0套，主要是无。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度政府性基金无收支及结转结余情况，故Z09表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 第三部分  名词解释

 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

 第四部分2019年度部门决算报表见附件：

玉田县科学技术局.XLS