目    录

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分  林南仓镇2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分  名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻落实党和国家在农村的方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。加强对农业和农村工作的领导，加强农村党组织和基层政权建设，加强社会主义民主与法制建设。加强对经济运行的宏观调控，加强经济服务职能，推动产业结构的调整；加强对社会事业规划布局、政策规范和依法监督，增强社会管理和公共服务职能，营造良好的发展环境，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 9个，具体情况如下：

部门机构设置情况

第二部分   2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分  林南仓镇2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入为692.08万元。比上一年增加27%。本年支出为739.83万元，比上一年增加43%。增加主要原因为本年增涉军人员较多，修镇区间的道路，增加一台变压器等支出。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计692.08万元，其中：财政拨款收入692.08万元，占100%；事业收入xx万元，占x%；经营收入xx万元，占xx%；其他收入x万元，占x%。

   三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计739.83万元，其中：基本支出739.83万元，占100%；项目支出x万元，占x%；经营支出xx万元，占x%。

  四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况

本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入692.08万元,比2017年度增加147.15万元，增长27%，主要是涉军人员增加较多；本年支出739.83万元，增加223.86万元，增长43.38%，主要是涉军人员增加及道路维修等。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入684.67万元，完成年初预算的101%,比年初预算增加7.41万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加；本年支出739.83万元，完成年初预算的108%,比年初预算增加55.16万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出739.83万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出554.25万元，占75%；节能环保支出17.21万元，占2%；农林水支出168.36万元，占23%；

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出739.83万元，其中：人员经费 479.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 260.59万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018年度 “三公”经费支出共计6.98万元，较年初预算减少1.6万元，降低18%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出xx万元。本部门2018年度因公出国（境）团组x个、共x人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组x个、共x人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加（减少）x万元，增长（降低）x%,主要是xxxxxxxx。

（二）公务用车购置及运行维护费支出3.52万元。本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少1.48万元，降低29%,主要是节约控制。其中：

公务用车购置费：本部门2018年度公务用车购置量x辆，发生“公务用车购置”经费支出xx万元。公务用车购置费支出较年初预算增加（减少）x万元，增长（降低）x%,主要是xxxxxxxx。

公务用车运行维护费：本部门2018年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较年初预算减少1.48万元，增长降低29%,主要是节约控制。

（三）公务接待费支出3万元。本部门2018年度公务接待共3批次、268人次。公务接待费支出较年初预算增加（减少）x万元，增长（降低）0%,主要是按预算控制

六、预算绩效情况说明

无项目

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出260.59万元，比年初预算数增加192.33万元，增长283%。主要原因是环境卫生劳务费较多，乡镇间道路建设及购变压器等。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额xx万元，从采购类型来看，政府采购货物支出xx 万元、政府采购工程支出xx万元、政府采购服务支出 xx万元。授予中小企业合同金xx万元，占政府采购支出总额的xx%，其中授予小微企业合同金额xx万元，占政府采购支出总额的 xx%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，比上年增加0辆，主要是xxxxx。其中，副部（省）级及以上领导用车xx辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车xx辆，应急保障用车xx辆，执法执勤用车xx辆，特种专业技术用车xx辆，离退休干部用车xx辆，其他用车1辆，其他用车主要是机关一般事物用面包车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是xxxx ，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加（减少）xx套,主要是xxxx。

（四）其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接
待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其
他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

唐山市玉田县林南仓镇人民政府.XLS