玉田县林南仓镇2019年决算公开

目录

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算报表

                                                              第一部分   部门概况

一、部门职责

根据《林南仓镇职能配置、机构设置和人员编制规定》,林南仓镇人民政府的主要职责是：
贯彻落实党和国家在农村的方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。加强对农业和农村工作的领导，加强农村党组织和基层政权建设，加强社会主义民主与法制建设。加强对经济运行的宏观调控，强化经济服务职能，推动产业结构调整；加强对社会事业规划布局、政策规范和依法监督，增强社会管理和公共服务职能，营造良好的发展环境，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐。
二、机构设置
从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下：

                    第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）1505.72万元。与2018年度决算相比，收支各增加677.42万元，增长91.56%，主要原因是环保支出较多。
二、收入决算情况说明
本部门2019年度本年收入合计1406.84万元，其中：财政拨款收入1364.98万元，占97%；事业收入xx万元，占x%；经营收入xx万元，占xx%；其他收入x万元，占x%。

三、支出决算情况说明
本部门2019年度本年支出合计1417.25万元，其中：基本支出786.31万元，占55.5%；项目支出719.4万元，占44.5%；经营支出xx万元，占x%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入1364.98万元,比2018年度增加672.9万元，增长97%，主要是项目资金下达较多；本年支出1417.25万元，增加677.42万元，增长91%，主要是环保项目支出较多。

本部门2019年度财政拨款本年收入1406.84万元,比2018年度增加714.76万元，增长103%，主要是环保类项目较多；本年支出1417.25万元，增加677.42万元，增长91%，主要是环保项目支出较多。具体情况如下：
1. 一般公共预算财政拨款本年收入1364.98万元，比上年增加672.9万元；主要是环保项目较多；本年支出1417.25，比上年增加677.42万元，增长91%，主要是环保支出较多。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入41.85万元，比上年增加41.85万元，增长X%，主要原因是上年没有；本年支出41.85万元，比上年增加x万元，增长x%，主要是上年没有安排。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入861.8万元，完成年初预算的158%,比年初预算增加503.18万元，决算数大于预算数主要原因是追加了环保项目；本年支出1417.25万元，完成年初预算的164%,比年初预算增加555.45万元，决算数大于预算数主要原因是主要是环保项目支出较多。
 

本部门2019年度财政拨款本年收入1364.98万元，完成年初预算的158%,比年初预算增加503.18万元，决算数大于预算数主要原因是环保支出较多；本年支出1417.25万元，完成年初预算的164%,比年初预算增加555.45万元，决算数大于预算数主要原因是主要是环保支出较多。具体情况如下：
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算158%，比年初预算增加503.18万元，主要是环保支出较多；支出完成年初预算164%，比年初预算增加555.45万元，主要是环保支出较多。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算x%，比年初预算增加40.85万元，主要是年初预算没有安排；支出完成年初预算x%，比年初预算增加40.85万元，主要是预算没有安排。

 

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出1375.39万元，主要用于以下方面（按本部门支出的功能分类大类进行列举，可对各类资多支出用途进行概括说明）：比如：一般公共服务（类）支出815.76万元，占59.3%，；公共安全类（类）支出xx万元，占xx%；教育（类）支出xx万元，占xx%；科学技术（类）支出xx万元，占 xx%；社会保障和就业（类）支出 xx万元，占xx%；住房保障（类）支出xx万元，占 xx%;节能环保支出377.45万元，占27.4%，农林水支出182.18万元，占13.3%。
 
（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出697.85万元，其中：人员经费 568.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费129.39万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计7.88万元，完成预算的95%,较预算减少0.5万元，降低5%，主要是培训费支出较少，公务用车费用节俭一部分；较2018年度减少1.36万元，增长降低20%，主要是2018年公务用车支出很少。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出xx万元。本部门2019年度因公出国（境）团组x个、共x人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组x个、共x人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）x万元，增长（降低）x%,主要是xxxxxxxx；较上年增加（减少）x万元，增长（降低）x%,主要是xxxxxxx。
（二）公务用车购置及运行维护费支出4.87万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.13万元，降低2%,主要是节俭控支；较上年增1.35万元，增38%,主要是上年支出很少。其中：
公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量x辆，发生“公务用车购置”经费支出xx万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）x万元，增长（降低）x%,主要是xxxxxxxx；较上年增加（减少）x万元，增长（降低）x%,主要是xxxxxxx。
（特别注意：情况说明中需要说明的事项，本部门金额（数量）为0未发生此类支出、无增减变化的也要作出明确文字说明，如“未发生“公务用车购置”经费支出”、“与年初预算持平”、“与2018年度决算支出持平”等，下同。）
公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算减少0.13万元，降低2%,主要是节俭开支；较上年增加1.35万元，增长38%，主要是上年支出很少。
（三）公务接待费支出3万元。本部门2019年度公务接待共6批次、260人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%,主要是足额安排；较上年度减少0万元，降低0%,主要是预算支出都一样。
（对“三公”经费支出总额及分项数额与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因，并按照实物量与价值量匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的公务用车购置数及保有量、因公出国（境）团组数及人次数、公务接待的批次及人数等有关情况。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
六、预算绩效情况说明
1. 预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目XX个，二级项目XX个，共涉及资金719.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100。组织对2019年度XXX、XXX等XX个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金40.85万元，占政府性基金预算项目支出总额的100。组织对“XXX”“XXX”等XX个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出678.55万元，政府性基金预算支出40.85万元。其中，对“XXX”“XXX”等项目分别委托“XXX”“XXX”等第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
2. 部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在今年部门决算公开中反映 XXX项目及 XXX 项目等X个项目绩效自评结果。

1.                             XXX项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，XX项目绩效自评得分为XX分（绩效自评表附后）。全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

2.                             XXX项目绩效自评综述：……。

……
3. 财政评价项目绩效评价结果
八、其他重要事项的说明
（一）机关运行经费情况
（仅限于行政、参公机关单位，事业单位无机关运行经费！！！严格和决算报表中F03表中机关运行经费内数字一致）本部门2019年度机关运行经费支出129.39万元，比2018年度减少131.2万元，降低50%。主要原因是与上年安排结构有区别。（具体增减原因由部门根据实际情况填写；机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
（二）政府采购情况
本部门2019年度政府采购支出总额13.53万元，从采购类型来看，政府采购货物支出12.83万元、政府采购工程支出xx万元、政府采购服务支出 0.7万元。授予小微企业合同金额13.53万元，占政府采购支出总额的 100%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，比上年增加（减少）0辆，主要是xxxxx。其中，副部（省）级及以上领导用车xx辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车xx辆，应急保障用车xx辆，执法执勤用车xx辆，特种专业技术用车xx辆，离退休干部用车xx辆，其他用车1辆，其他用车主要是机关日常用车；
单位价值50万元以上通用设备x台（套），比上年增加（减少）xx套，主要是xxxx ，单位价值100万元以上专用设备x台（套）比上年增加（减少）xx套，主要是xxxx。
（四）其他需要说明的情况
1. 本部门2019年度xxx无收支及结转结余情况，故xxx表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

                              第三部分名词解释
（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。
（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类

                    第四部分  2019年度部门决算报表

玉田县林南仓镇人民政府.XLS