玉田县民政局2018年部门决算公开

玉田县民政局部门决算公开说明
第一部分   玉田县民政局部门概况
一、部门职责
拟定全县民政工作的基本方针、政策、规章，研究民政事业发展规划，促进民政工作的改革与发展。承担社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助,对残疾人、孤儿、流浪乞讨人员、未成年人等特殊群体权益保护，发展慈善事业，组织县级拥军优属活动。承担对社会组织的登记管理；负责县级行政区划、行政区域界线和地名管理工作；负责县级婚姻登记；组织指导基层政权和社区建设；组织协调县级防灾减灾救灾工作。组织核查并统一发布灾情。组织指导救灾捐赠工作，负责国内外救灾捐赠款物的接收管理和分配使用。组织对优抚对象的优待、抚恤的政策落实，负责县级转业士官、退役士兵接收安置工作。
二、部门决算单位构成
2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  1个，为（玉田县民政局），与上年决算相比有（无）变化。其中：行政单位1个，事业单位0个。年末实有人数43人，其中行政编（含参公）17人、事业编26人，其他人员0人。玉田县民政局下设3个事业机构分别是：玉田县基层政权和区划地名办公室、玉田县婚姻登记处、玉田县民间组织管理和福利经济办公室。下设10个事业单位,分别是：玉田县老龄工作委员会办公室、玉田县军队离休退休干部休养所、玉田县烈士陵园、玉田县光荣院、玉田县地震截瘫伤员疗养院、玉田县殡葬管理所、玉田县慈善协会办公室、玉田县救助站、6个乡镇敬老院、玉田县救助申请家庭经济情况核对核查认定中心。
2018年度，本部门决算汇编户数共1个，为（玉田县民政局），与上年决算相比有（无）变化。
 
三、单位绩效预算信息
完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保，动态管理.建立孤儿最低养育标准自然增长机制。流浪乞讨人员、流浪未成年人救助设施齐全、功能完善，对未成年人社会保护提供必要的保护场所。维护老年人合法权益。解决优抚对象的生活、医疗困难，做好义务兵家庭优待和烈士褒扬工作。推行阳光安置，保障退役士兵合法权益；加强职业教育和技能培训，提高退役士兵参与社会竞争能力；按时足额发放各类经济补助。做好军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置工作，全面落实军休干部的政治和生活待遇。推进全县社会组织健康发展，优化行政区划空间布局，提高登记质量，规范婚姻登记业务，建立健全城乡基层群众自治组织，逐步实现社会工作者专业化、职业化。建设完善全县自然灾害救助应急体系。实施分类救助，保障受灾群众基本生活。
第二部分   民政局部门2018年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
 
第三部分  民政局部门2018年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计12302.81万元。其中：财政拨款收入 12302.81万元，事业收入0万元，其他收入0万元。与年初预算数相比，本年收入减少3590.94万元，主要原因是缩减开支。与2017年预算数相比，本年收入增加10177.26万元，主要原因是中央和省级低保、特困、退役士兵安置等专项资金下达的单位。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计11475万元。与年初预算相比，本年支出减少4418.75万元，主要原因是缩减开支。与2017年预算相比，本年支出增加9069.2万元，主要原因是中央和省级低保、特困、退役士兵安置等专项资金下达的单位。其中：基本支出      331.18万元，减少35.44万元，主要原因为缩减开支；项目支出11143.82万元，增加9104.64万元，主要原因为中央、省级各项专项资金拨付到财政专户。
年末结转结余总计1555.99万元，比上年度增加641.27   万元。主要原因是：退役军人自谋职业一次性生活补助增加。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款支出年初预算数15893.75万元，调整预算数0万元，决算数11475万元，年末结转和结余1555.99万元。决算数比年初预算数减少4418.75万元，主要原因为缩减开支。
与2017年预算相比，本年支出增加9069.2万元，主要原因是中央和省级低保、特困、退役士兵安置等专项资金下达的单位。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年财政拨款“三公”经费支出决算总额5.2万元，与年初预算数相比减少1.8万元，主要原因是缩减开支。与上年相比增加1.75万元。主要原因是：涉军事务增多，用车量增加 。
“三公”经费支出具体情况：
1、因公出国（境）费决算0万元，与年初预算数相比无变化。与上年相比无变化。因公出国（境）团 0组，0次，0人；
2、公务用车购置及运行维护费决算5.2万元，与年初预算数相比减少1.8万元，主要原因是缩减开支。与上年相比增加1.75万元，主要原因是涉军事务增多，用车量增加。其中：公务用车运行维护费支出5.2万元，公务用车购置支出0万元，公务车购置0辆，2018年底公务用车保存量1辆；
3、公务接待费决算0万元，与年初预算数相比无变化。与上年相比无变化。国内公务接待0次，0人，国（境）外公务接待0次，0人。
五、机关运经费的支出情况的说明
2018年本部门机关运行经费支出67.65万元，主要包括用于日常办公机关运转等各项支出。
与年初预算相比增加30.97万元，主要原因是维修费增加、劳务费增加。与上年相比增加43.93万元。主要原因是维修费增加、劳务费增加。
六、政府采购预算执行情况的说明
2018年度部门政府采购预算数275.59万元，决算数270.78万元，比年初预算节减4.81万元。资金来源全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数275.59万元，决算数270.78万元，比年初预算节减4.81万元；工程类政府采购预算数0万元，决算数0万元；服务类政府采购预算数0万元，决算数0万元。其中小微企业合同金额270.78万元，占政府采购支出总额的100%。

七、关于国有资产占用情况
截至2018年末，部门资产总额2089.81万元，较上年减少162.20万元。其中流动资产1909.39万元，较上年增加950.64  万元；固定资产180.43万元，较上年减少1112.84万元；无形资产0万元，较上年无变化。
本部门共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。
 
第四部分  其他需说明的事项
我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零）
 
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

玉田县民政局(本级）.XLS