截瘫院2018年度部门决算公开

截瘫院2018年部门决算公开说明
第一部分 截瘫院部门概况
一、部门职责
    负责对地震截瘫人员进行康复治疗、心理辅导。
二、部门决算单位构成
2018年度，部门决算编报的单位1个，其中:行政单位0个，事业单位1个。年末实有人数0人，其中:行政编（含参公）0人、事业编0人，其他人员2人。
三、单位绩效预算信息
保障截瘫院伤员的医疗护理、康复治疗和心理辅导。
第二部分   截瘫院部门2018年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
 
第三部分  截瘫元部门2018年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计7.5万元。其中：财政拨款收入7.5万元，事业收入0万元，其他收入0万元。与年初预算数相比，本年收入减少2.1万元，主要原因是减少开支。与2017年相比增加0.18万元，主要原因是人员工资调整增加。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计6.11万元。与年初预算相比，本年支出减少3.5万元，主要原因是减少开支。与2017年相比，本年支出减少5.6万元，主要原因是减少开支。其中：基本支出6.11万元，减少2.6万元，主要原因为减少开支；项目支出0万元，增加0万元。
年末结转结余总计1.39万元，比上年度增加1.39万元。主要原因是：减少开支。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款支出年初预算数9.56万元，调整预算数7.5万元，决算数6.11万元，年末结转和结余1.39万元。决算数比年初预算数减少3.45万元，主要原因为：减少开支，与2017年相比，决算数减少5.6万元，原因为：减少开支
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年财政拨款“三公”经费支出决算总额0万元，与年初预算数相比增加0万元。与上年相比增加0万元。
“三公”经费支出具体情况：
1、因公出国（境）费决算0万元，与年初预算数相比增加0万元。与上年相比增加0万元，。因公出国（境）团0组，0次，0人；
2、公务用车购置及运行维护费决算0万元，与年初预算数相比增加0万元。与上年相比增加0万元。其中：公务用车运行维护费支出0万元，公务用车购置支出       0万元，公务车购置0辆，2018年底公务用车保存量0辆；
3、公务接待费决算0万元，与年初预算数相比增加  万元。与上年相比增加0万元，。国内公务接待0次，0人，国（境）外公务接待0次，0人。
五、机关运经费的支出情况的说明
2018年本部门机关运行经费支出0万元，与年初预算相比减少0万元，与上年相比增加0万元。
六、政府采购预算执行情况的说明
2018年度部门政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加0万元。资金来源是全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加0万元；工程类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加0万元；服务类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加0万元，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
七、关于国有资产占用情况
截至2018年末，部门资产总额0万元，较上年增加0万元。其中流动资产0万元，较上年增加0万元；固定资产0万元，较上年增加0 万元；无形资产0万元，较上年增加0万元。固定资产中，通用设备资产年初数0万元、年末数0万元，较上年增加0万元；专用设备资产年初数0万元，年末数0万元，较上年增加0万元；家具、用具、装具及动植物资产年初数0万元、年末数0万元，较上年增加0万元。
本部门共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0 ；单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。
 
第四部分  其他需说明的事项
2018年我部门无政府性基金预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零  
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

唐山市玉田县截瘫院.XLS