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玉田县殡葬管理所2019年度部门决算公开

发布时间:2020-08-05 12:22     来源:玉田县人民政府
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第一部分   部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分   2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效情况说明
七、其他重要事项的说明
第三部分  名词解释
第四部分  2019年度部门决算报表


第一部分   部门概况

一、部门职责

宣传贯彻国家关于殡葬改革的法律法规、规章和政策,负责辖区内殡葬管理工作;检查督促落实殡葬改革措施,查处违反殡葬管理规定的行为。
二、机构设置
从决算编报单位构成看,纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1个,具体情况如下:
序号单位名称单位基本性质经费形式
1玉田县殡葬管理所事业单位财政拨款
 

 




第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度总收入1762.14万元,其中包含本年收入1616.60万元、上年结转145.54万元;2019年度支出1514.35万元。与2018年度决算相比,本年收入增加了798.69万元,增加了97.65%;本年支出增加了638.62万元,增加了72.92%,主要原因是采购火化环保设备,安排专项资金归还以前年度欠款。
二、收入决算情况说明
本部门2019年度本年收入合计1616.60万元,其中:财政拨款收入1616.60万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本部门2019年度本年支出合计1514.35万元,其中:基本支出645.94万元,占42.65%;项目支出868.42万元,占57.35%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
(一)财政拨款收支与2018 年度决算对比情况
本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入1432.77万元,比2018年度增加了614.86万元,增加了75.20%,;本年支出1514.35万元,增加了638.62万元,增加了72.92%,主要原因是采购火化环保设备,安排专项资金归还以前年度欠款。
 
(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况
本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入1432.77万元,完成年初预算的137.53%,比年初预算增加了391万元,决算数大于预算数主要原因是采购火化环保设备;本年支出1514.35万元,完成年初预算的145.36%,比年初预算增加472.58万元,决算数大于预算数主要原因是主要是安排专项资金,归还以前年度欠款。
(三)财政拨款支出决算结构情况。
2019 年度财政拨款支出1514.35万元,主要用于社会保障和就业支出。
(四)一般公共预算基本支出决算情况说明
2019 年度财政拨款基本支出1432.77万元,主要用于社会保障和就业支出。
五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出共计17.99万元,完成预算的99.94%,较预算减少0.01万元,减少0.06%,;较2018年度减少8.17万元,减少31.23%,具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。本部门2019年度因公出国(境)团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人/无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算持平
(二)公务用车购置及运行维护费支出17.99万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.01万元,降低0.06%;较上年减少8.17万元,降低31.23%。其中:
公务用车购置费:本部门2019年度公务用车购置量0辆,发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出0万元。公务车购置费支出与年初预算持平,无增减变化。
公务用车运行维护费:本部门2019年度单位公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出较预算减少0.01万元,降低0.06%,较上年减少8.17万元,主要是因为节约开支。
(三)公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元,与上年支出持平。
六、预算绩效情况说明
要以群众满意为重点,着力提升殡仪服务水平。继续以“服务”为中心,始终把服务人民群众放在突出位置,切实满足治丧群众的服务需求。在抓特色上下功夫,创建优质殡仪服务,规范管理,不断提高殡仪服务水平,时刻保持微笑服务的宗旨。狠抓火化率不放松,确保火化率100%。
七、其他重要事项的说明
(一)机关运行经费情况
我单位无机关运行经费
(二)政府采购情况
本部门2019年度政府采购支出总额56.97万元,从采购类型来看,政府采购货物支出56.97 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金0万元,占政府采购支出总额的0%,其中授予小微企业合同金额56.97万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本部门共有车辆4辆,与上年持平。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,无其他用车。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),与上年持平 ,单位价值100万元以上专用设备2台(套),与上年持平。
(四)其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。


第三部分  名词解释
(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出
(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。
(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。


第四部分2019年度部门决算报表见附件

唐山市玉田县殡葬管理所.XLS


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