玉田县农业机械化技术学校2018年度部门决算公开

玉田县农业机械化技术学校部门决算公开说明
第一部分  玉田县农业机械化技术学校概况
一、部门职责
我单位负责全县拖拉机，联合收割机，摩托车，三轮农用运输车，低速载货汽车驾驶员培训，以及新型职业农民培训，促进农业农村发展，促进农业增产农民增收。
 
二、部门决算单位构成
2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  1个，为玉田县农业机械化技术学校，与上年决算相比无变化。其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。年末实有人数 17人，其中行政编（含参公）0 人、事业编 10人，其他人员 0人。
2018年度，本部门决算汇编户数共 1  个，为玉田县农业机械化技术学校，与上年决算相比无变化。
 
三、单位绩效预算信息
2018年度单位新型职业农民培育工程共培育我县100名粮食种植和蔬菜专业新型农业经营主体带头人，整个培训计划完成90%，绩效评价为优秀。
2018年度全年培训摩托车驾驶员550人，拖拉机驾驶员120人。绩效评价为优。
第二部分玉田县农业机械化技术学校2018年度部门决算报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
 
第三部分玉田县农业机械化技术学校2018年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计181.08万元。其中：财政拨款收入181.08万元，事业收入0万元，其他收入0万元。与年初预算数相比，本年收入减少83.71万元，主要原因是人员经费减少，未用经费年底收回。与2017年相比增加12.92万元，主要原因是：养老保险清算，进行养老保险和职业年金补缴。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计181.13万元。与年初预算相比，本年支出减少83.65万元，主要原因是人员经费减少，有新增退休人员。
与2017年相比，本年支出增加11.02万元，主要原因是养老保险清算，进行养老保险和职业年金补缴。其中：基本支出181.13万元，增加11.02万元，主要原因是养老保险清算，进行养老保险和职业年金补缴。2017年有新增退休人员；项目支出0万元，增加0万元，主要原因为无。
年末结转结余总计3.18万元，比上年度减少3.86万元。主要原因是：人员经费减少，有新增退休人员。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款支出年初预算数264.79万元，调整预算数181.13万元，决算数181.13万元，年末结转和结余3.18万元。决算数比年初预算数减少83.66万元，主要原因为人员经费减少，有新增退休人员
与2017年相比，决算数增加11.02万元，原因为养老保险清算，进行养老保险和职业年金补缴.
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年财政拨款“三公”经费支出决算总额0万元，比年初预算减少2.5万元，“三公”经费支出具体情况：
1、因公出国（境）费决算0万元，与年初预算数相比增加0万元，主要原因是  无 。与上年相比增加 0万元，主要原因是无。因公出国（境）团0组， 0次，0人；
2、公务用车购置及运行维护费决算0万元，与年初预算数相比减少2.5万元，0。与上年相比增加0万元其中：公务用车运行维护费支出0万元，与年初预算相比减少2.5万元，公务用车购置支出 0万元，公务车购置  0辆，2017年底公务用车保存量0辆；
3、公务接待费决算0万元，与年初预算数相比增加 0万元，主要原因是无。与上年相比增加0万元，主要原因是无。国内公务接待0次，0人，国（境）外公务接待 0次，0。
五、机关运经费的支出情况的说明
2018年本部门机关运行经费支出 0万元，主要包括用于 无 等支出。
与年初预算相比增加0万元，主要原因是  无。与上年相比增加0 万元。主要原因是 无 。
六、政府采购预算执行情况的说明
2018年度部门政府采购预算数0万元，决算数0 万元，比年初预算增加0万元。资金来源是全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加0万元；工程类政府采购预算数0万元，决算数0元，比年初预算增加0万元；服务类政府采购预算数 0万元，决算数0万元，比年初预算增加0万元，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
七、关于国有资产占用情况
截至2018年末，部门资产总额56.53万元，较上年增加1.63万元。其中流动资产6.1万元，较上年减少3.86万元；固定资产52.06万元，较上年增加5.49万元；无形资产0万元，较年初增加）0万元。固定资产中，通用设备资产年初数0万元、年末数 0万元，较上年增加 0 万元；专用设备资产年初数0万元，年末数0万元，较上年增加  0万元；家具、用具、装具及动植物资产年初数 0万元、年末数   0万元，较上年增加 0万元。
本部门共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车   0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
 
第四部分  其他需说明的事项
2018年我部门无政府性基金预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零 
我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零
我部门无政府采购收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

玉田县农业机械化技术学校.XLS